你可以給我一個郵箱，我轉(zhuǎn)給你

考勤制度，差旅費(fèi)制度 財務(wù)制度 生產(chǎn)管理制度

你好 學(xué)堂下載中心只有報銷制度和財務(wù)報銷制度的模板的 ； 公司差旅費(fèi)報銷制度 一、總則 1、為加強(qiáng)公司差旅費(fèi)管理，規(guī)范差旅費(fèi)報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)，提高工作效率， 結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂《差旅費(fèi)報銷制度》。(www.61k.com] 2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。 二、出差審批 1、出差人員應(yīng)填寫《出差審批單》，報經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。出差超過核準(zhǔn)天數(shù)時，應(yīng)請示批準(zhǔn)人核準(zhǔn)，否則超期部分不予補(bǔ)貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費(fèi)用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。 2、出差審批權(quán)限： (a) 副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批； (b) 部門負(fù)責(zé)人出差由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批； (c) 其他員工出差，由所在部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，分管副總經(jīng)理審批。 三、差旅費(fèi)支出內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) （一）差旅費(fèi)報銷內(nèi)容：公司員工出差報銷的差旅費(fèi)包括在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、生活補(bǔ)助、通訊費(fèi)等。 （二）往返出差地點(diǎn)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 1、乘坐交通工具：員工往返出差地點(diǎn)一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機(jī)時，應(yīng)在出差審批表中注明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘坐。未經(jīng)批準(zhǔn)，乘坐者超出部分由自己負(fù)擔(dān)。 2、在途交通費(fèi)：出差人員乘坐火車，從當(dāng)日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續(xù)乘坐8小時以上的，應(yīng)乘臥鋪。 工作人員出差，事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費(fèi)用自理，同時不發(fā)放繞道和在家期間的出差補(bǔ)貼。 3、出差人在當(dāng)?shù)厮俗墓?、打車費(fèi)用據(jù)實(shí)報銷，乘坐出租車時需在票據(jù)背面 注明起止地點(diǎn)和情況說明，核實(shí)后予以報銷。 （三）住宿及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機(jī)票時間為準(zhǔn)，所乘交通工具晚點(diǎn)時，以實(shí)際出發(fā)或往返時間為準(zhǔn)。出差天數(shù)以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準(zhǔn)。出發(fā)時間在12：00以前的，出差天數(shù)為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的（以票面時間為準(zhǔn)），第二天照常上班；出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。 2、住宿費(fèi)：住宿費(fèi)參照地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)給予報銷，住宿費(fèi)按實(shí)際住宿天數(shù)平均計算，以車、船票時間為準(zhǔn)。 3、出差補(bǔ)貼：出差補(bǔ)貼為員工在出差地的就餐補(bǔ)助。 餐費(fèi)計算方法為:一天按三餐計算，早餐按標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼的20%，午餐和晚餐各按標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼的40%。 早晨8：00前出差補(bǔ)貼早餐；中午13:00以后回單位補(bǔ)貼午餐；下午19：00后回單位補(bǔ)貼晚餐（以車票、機(jī)票載明的時間為準(zhǔn)）。 出差補(bǔ)貼、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見下表： 差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 住宿費(fèi) 伙食補(bǔ)助 市內(nèi)交通補(bǔ)助 中層 員工 中層 員工 中層 員工 特殊地區(qū) 500 320 80 65 50 50 其他地區(qū) 400 250 60 50 50 50 四、報銷程序 1、報銷人把與差旅費(fèi)相關(guān)的所有票據(jù)全部粘貼在差旅費(fèi)報銷單的后面，所有票據(jù)應(yīng)整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內(nèi)容填寫正確。 2、報銷人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)核，《出差審批單》粘貼于報銷單后面，作為報銷的附件。 3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批； 4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進(jìn)行報銷。 五、其他情況 1、外出學(xué)習(xí)統(tǒng)一安排食宿的，據(jù)實(shí)報銷，不再領(lǐng)取出差補(bǔ)貼（科研人員外出工藝交接除外）。 2、本制度解釋權(quán)在財務(wù)部。

https://www.xuexila.com/fwn/wenmi/guizhangzhidu/604931.html 看看這里對你有幫助

你好！https://www.acc5.com/search.php?type=download_model%26word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6 你可以在學(xué)堂這里找合適的