老師，我們是電商企業(yè)，貨款全部收在支付寶里了，大多都開(kāi)票了，我做賬的時(shí)候借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了。采購(gòu)（有發(fā)票）的貸方寫(xiě)了其他貨幣資金支付寶了，銷(xiāo)售那部分已經(jīng)收到貨款的，我是不得從應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)入其他貨幣資金，讓?xiě)?yīng)收賬款持平呢老師？
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)需要的
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老師，有個(gè)問(wèn)題要咨詢下你，做的外賬會(huì)計(jì)中有沒(méi)有做電商行業(yè)的？我內(nèi)賬的銷(xiāo)售收入，先掛：借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（不考慮稅），款到支付寶，借：其他貨幣資金-支付寶，貸：應(yīng)收賬款，提現(xiàn)到銀行之后，借：銀行存款，貸：其他貨幣資金，這邊外賬是沒(méi)有通過(guò)其他貨幣資金核算的，銷(xiāo)售直接掛借方應(yīng)收賬款，回貨款提現(xiàn)到對(duì)公賬戶，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款，支付寶流水賬單沒(méi)有導(dǎo)過(guò)，后臺(tái)扣的傭金服務(wù)費(fèi)，直接做現(xiàn)金支出，沒(méi)有通過(guò)其他貨幣資金可以嗎？我們內(nèi)賬刷單那些也掛了往來(lái)，我是直接借：應(yīng)收賬款90，銷(xiāo)售費(fèi)用（傭金，服務(wù)費(fèi)等）10.貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借：銀行存款90，貸：應(yīng)收賬款90，后臺(tái)傭金，服務(wù)費(fèi)我直接對(duì)沖收入了
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老師好！我們有個(gè)支付寶賬戶，做其他貨幣資金的二級(jí)科目，平時(shí)收到錢(qián)如果確認(rèn)收入，借：其他貨幣資金-支付寶1000，貸：預(yù)收賬款-支付寶1000元，，第二筆分錄，借：預(yù)收賬款/支付寶1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入943.39 貸：應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅56.6 請(qǐng)問(wèn)老師這樣是否正確？
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老師我們采購(gòu)的教學(xué)材料 第一步我們支付給供貨商貨款錢(qián)分錄如下 借:預(yù)付賬款-淘寶商家 貸:其他貨幣資金-支付寶 第二部收到貨發(fā)票未到這個(gè)分錄怎么做呢 借:庫(kù)存商品-教學(xué)材料 貸:？ 第三部:全部出庫(kù)教學(xué)材料其中2萬(wàn)收到發(fā)票3萬(wàn)沒(méi)有收到發(fā)票，這個(gè)分錄又該怎么做呢 都是普票
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咨詢一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，工廠向供貨商A購(gòu)買(mǎi)了一批材料，賣(mài)給供貨商B，付給供貨商A的貨款是部門(mén)經(jīng)理墊付的，已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)了，平時(shí)也向供貨商B買(mǎi)貨，老板的意思是用賣(mài)供貨商B的貨款抵扣平時(shí)向供貨商B買(mǎi)貨的貨款，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎做好些？ 入庫(kù) 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款A(yù) 報(bào)銷(xiāo) 借：其他應(yīng)收款 貸：現(xiàn)金 賣(mài)貨 借：應(yīng)收賬款-B 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 付款 借：應(yīng)付賬款-A 貸：其他應(yīng)收款 抵貨款 借：應(yīng)付賬款B 貸：應(yīng)收賬款B 是這樣做嗎？
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老師，電商平臺(tái)每個(gè)月會(huì)自動(dòng)從企業(yè)支付寶賬戶扣除服務(wù)費(fèi)和推廣費(fèi)，再?zèng)]收到發(fā)票前，我的分錄是：借：其他應(yīng)收款-XX店鋪 貸：其他貨幣資金 收到發(fā)票后：借：銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款 對(duì)嗎
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使用權(quán)資產(chǎn)原值匯算清繳時(shí)要填到資產(chǎn)折舊明細(xì)表原值里面嘛
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員工在我們公司社保交到了4月份（一直交著，沒(méi)有斷過(guò)），換單位可以補(bǔ)交原來(lái)月份嗎？投標(biāo)需要
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出口退運(yùn)時(shí)，之前收到的出口退稅現(xiàn)在返還，怎么做會(huì)計(jì)處理
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老師，珠寶店個(gè)體戶開(kāi)普票稅點(diǎn)是1個(gè)點(diǎn)嗎？
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2024年度企業(yè)匯算清繳，報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表是把24.12期的報(bào)表再報(bào)送一遍嗎?
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往來(lái)款賬戶中收到一筆獎(jiǎng)勵(lì)金2萬(wàn)元，收到的時(shí)候記賬為借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款最后用來(lái)購(gòu)買(mǎi)了電腦，需要做固定資產(chǎn)如何記賬？政府單位需要遵循政府會(huì)計(jì)制度
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老師您好，我公司24年盈利10萬(wàn)，在25年1月已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅，但在24年12月沒(méi)有計(jì)提所得稅，在25年1月份計(jì)提的，因此24年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅為0，匯算清繳的年度財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅需要更正嗎？
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老師，我現(xiàn)在4月份的單據(jù)都在系統(tǒng)上做完賬了，接下去要做什么，是不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候我憑證上的日期是不是填2025.3.30，就是單據(jù)在系統(tǒng)上做完接下去改做啥幫我回答一下，第二個(gè)問(wèn)題是醫(yī)社保當(dāng)月就扣款了，我入系統(tǒng)的時(shí)候可不可以計(jì)提和分錄兩張憑證都寫(xiě)一樣的日期，比如2025.4.18付款的，那我計(jì)提的分錄憑證上日期也寫(xiě)這個(gè)日期可以嗎，就這兩個(gè)問(wèn)題，麻煩老師細(xì)一點(diǎn)幫我解答一下哦，我是新手
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城鎮(zhèn)土地使用稅應(yīng)誰(shuí)申報(bào)啊，老師。
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甲公司為增值稅一般納稅人，2024年第一季度該公司發(fā)生的固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)如下： （1）1月8日，甲公司購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為2500萬(wàn)元、增值稅稅額為325萬(wàn)元，另支付安裝費(fèi)20萬(wàn)元（不考慮增值稅），全部款項(xiàng)以銀行存款支付，該設(shè)備預(yù)計(jì)可使用年限為10年，預(yù)計(jì)凈殘值為50萬(wàn)元，采用直線法計(jì)提折舊，當(dāng)月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 （2）2月15日，甲公司對(duì)其一條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造，該生產(chǎn)線的原價(jià)為2000萬(wàn)元，已計(jì)提折舊1200萬(wàn)元，改造過(guò)程中發(fā)生資本化支出700萬(wàn)元，被替換部件的原價(jià)為100萬(wàn)
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老師，問(wèn)題是支付寶收到款有的沒(méi)有開(kāi)票，就是說(shuō)淘寶收入和開(kāi)票的收入不一致，這個(gè)怎么解決呢
同學(xué)你好未開(kāi)票收入也是收入呀 需要做賬的
拿啥做憑證呢老師？
可以用出庫(kù)單銀行回單
光開(kāi)出去的發(fā)票來(lái)了做收入，就是屬于隱藏收入了，是不老師？我看看他們有沒(méi)有出庫(kù)單吧，剛招進(jìn)來(lái)一個(gè)庫(kù)管，以前沒(méi)有庫(kù)管，不知道有沒(méi)有出庫(kù)單！
對(duì)的 那就用銀行回單
老師，款都打在支付寶里，可能沒(méi)有出庫(kù)單，又沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，這種就不知道無(wú)票收入的依據(jù)怎么弄了；走銀行的都正常開(kāi)票了，都有回單！
那就用支付寶的交易記錄
沒(méi)別的辦法了，是么老師？主要老板的支付寶，登錄一次費(fèi)勁
嗯 你可以統(tǒng)計(jì)著未開(kāi)票收入 然后登錄之后一次性查出來(lái)沒(méi)查的
好的，謝謝老師的耐心解答！
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝