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個體戶，2023年是定期定額季度48萬，未開有發(fā)票，但是定期定額超過了本年增值稅免稅政策，所以需要繳納4800元增值稅，需要繳納的增值稅該怎么做分錄

2023-08-25 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-08-25 15:34

借銀行存款， 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費、應(yīng)交值稅、 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅， 貸銀行存款

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快賬用戶6854 追問 2023-08-25 15:45

可是今年沒收入，怎么做主營業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2023-08-25 15:46

你好，沒有開發(fā)票，有無票收入不上

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快賬用戶6854 追問 2023-08-25 15:53

無票收入也沒有

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快賬用戶6854 追問 2023-08-25 15:54

是因為個體戶定期定額是48萬

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快賬用戶6854 追問 2023-08-25 15:54

超過了季度30萬免稅的標準

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快賬用戶6854 追問 2023-08-25 15:54

所以要繳納

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齊紅老師 解答 2023-08-25 15:55

借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅， 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款

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借銀行存款， 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費、應(yīng)交值稅、 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅， 貸銀行存款
2023-08-25
你好，學員，新年好 這個在45萬以下的話，是不需要繳納的
2022-01-31
同學您好！ 答：如果個體戶餐飲店有盈利，要交經(jīng)營收入個人所得稅。
2021-01-04
你好，如果是小規(guī)模納稅人，在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過45萬普票的免增值稅
2021-06-17
你好 你不超過季度45萬是免增值稅的。超過了按開票金額來計算繳納增值稅??
2021-04-14
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