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進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票已經(jīng)入賬但當(dāng)月未認(rèn)證，可在下個(gè)月或者以后某個(gè)月份再把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣掉的，在入增值稅專用發(fā)票的憑證時(shí)，把進(jìn)項(xiàng)稅額記入”應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅“科目里即可，會(huì)計(jì)分錄如下： 1、取得進(jìn)項(xiàng)票時(shí) 借：原材料/庫(kù)存商品（或其他相關(guān)科目）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款（或其他相關(guān)科目） 2、在第二個(gè)月或未來(lái)的某個(gè)月份把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣過(guò)后（即進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證平臺(tái)勾選認(rèn)證后），即可把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額中的，會(huì)計(jì)分錄如下：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)

2024-04-08

快賬用戶1755 追問(wèn) 2023-08-24 17:00

不需要的呢，就是買酒的專票我拿來(lái)抵扣了

齊紅老師解答 2023-08-24 17:10

再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可

快賬用戶1755 追問(wèn) 2023-08-24 17:16

老師，這個(gè)分錄怎么做

齊紅老師解答 2023-08-24 17:19

借：管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

快賬用戶1755 追問(wèn) 2023-08-24 17:33

電子稅務(wù)局里的表是不是也得對(duì)應(yīng)的填寫呢

齊紅老師解答 2023-08-24 17:39