老師請問，我們是購貨方，上個月增值稅專用發(fā)票已抵扣，這個月要退貨，我們申請了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對方，對方說要走流程，紅字發(fā)票沒有給我們，現(xiàn)在增值稅納稅申報表比對不通過，要進項稅轉(zhuǎn)出，這個分錄怎么做？

老師好，供應商給我們開了一張專票，我們已經(jīng)勾選了認證不抵扣，后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了，又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商，但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣，并且供應商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了，現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了，我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表，現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。

老師您好，我們是小規(guī)模，6月開具的專票發(fā)票，由于稅率錯誤，這個月開具紅字發(fā)票，重新開具專票。 想問，如果對方已經(jīng)抵扣，對方申請了開具增值稅紅字專用發(fā)票信息表，這個信息表，我們銷售方是否需要留存作為原始憑證入賬？

老師好 ，請問上次開的紅字信息表，現(xiàn)在申報增值稅有沒有要注意的地方，作為購買方發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣，給對方開的紅字信息表 老師這個上月處理的，賬務應該如何處理 他們是不是應該給我開紅字發(fā)票，然后在重新開一張正確的給我

老師比如我們是購買方，進了100萬的貨，現(xiàn)在要退貨30萬。進項票未認證未抵扣。正常業(yè)務流程是不是購買方我申請開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，并發(fā)給供貨單位。他開具紅字發(fā)票再給我？我做賬把信息表和紅字發(fā)票放到一起做賬？這個信息表誰來開有要求規(guī)定嗎