2020年有無票收入、無票進(jìn)貨，沒有做賬，現(xiàn)在上游給補(bǔ)進(jìn)貨發(fā)票，銀行存款打款，對(duì)方給補(bǔ)開發(fā)票。可是銀行賬戶沒有錢，向法人借款到公戶，給對(duì)方打貨款。等到補(bǔ)繳收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄。能做借，其他應(yīng)收款，貸，利潤(rùn)分配嗎？
你好，你們單位是免稅的嗎？增值稅申報(bào)表在哪個(gè)月申報(bào)？
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老師，當(dāng)時(shí)有一筆個(gè)人賬戶打到我們對(duì)公帳上的，當(dāng)時(shí)不知道開不開票，記得借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，現(xiàn)在做無票收入，做分錄是借其他應(yīng)付款，貸，主營(yíng)收入，應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅嗎
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客戶打到公司的錢，還沒有給對(duì)方開發(fā)票，借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 公司打到對(duì)方的錢，沒有開發(fā)票，借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款，可以這么做分錄嗎？
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老師個(gè)人賬戶 打款給私人個(gè)人 無票無合同 （軟件開發(fā)25000） 分錄借 無形資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付 一年內(nèi)沖銷的時(shí)候 借其他應(yīng)付 貸記銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 為什么說不是這樣做 還有別的方法做分錄嗎
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一般納稅人，公司給客戶供貨，有很多沒有給客戶開票，客戶打款早就收到了，銀行收到的錢都入賬沖減了往來應(yīng)收賬款，但是因?yàn)闆]有給客戶開票所以發(fā)出的存貨也沒有入應(yīng)收賬款，往來賬上面應(yīng)收賬款是貸方余額，這樣會(huì)不會(huì)導(dǎo)致期末利潤(rùn)虛高多交企業(yè)所得稅？
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老師好！請(qǐng)問：公司貸款買了一臺(tái)機(jī)器，發(fā)票沒有開給我司，機(jī)器首期款已付（從公司賬戶上付的）。每月從個(gè)人（法人）賬戶轉(zhuǎn)還款給貸款銀行，銀行要等貸款都付清時(shí)再開發(fā)票給我司，請(qǐng)問，我們這個(gè)分錄，我每個(gè)月都要記，還是說等到最后供完機(jī)器時(shí)拿到票再一次記？每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的（這個(gè)是當(dāng)時(shí)貨款銀行這樣要求的，沒有從公司上還款） 我現(xiàn)在有做的分錄是： 付首期款時(shí)： 借：固定資產(chǎn) 貸：長(zhǎng)期借款- **銀行（分24期還） 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時(shí) 借：長(zhǎng)期借款**銀行 貸：其他應(yīng)付款-法人賬戶 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時(shí)： 借：其他應(yīng)付款-法人戶 貨：？ 另就是現(xiàn)在公司沒有生意沒什么錢，每個(gè)月的還款都是法人直接用個(gè)人的錢去還的機(jī)款。這樣的分錄要怎么做好？我做的對(duì)嗎？
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老師，假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500，我只報(bào)銷1200元，剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦？
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現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎？可以詳細(xì)說說不，懂的老師
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總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用，在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
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企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù)，做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
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老師，手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
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老師我4月份計(jì)提的工資，現(xiàn)在5月份即將發(fā)放（發(fā)的是4月的）發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅，個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清，我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里，讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅，我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
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老師， 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款，但是我做分錄的時(shí)候，用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎？改成未付
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都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)？
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從業(yè)證書取消后，現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作，需要取得證書嗎
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老師， 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元，2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎？
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是一般納稅人，申報(bào)表是今年補(bǔ)繳2020年的
你好，也就是你修改了2022年的增值稅申報(bào)表是嗎？如果是的話，可以的，企業(yè)所得稅也需要修改。
報(bào)表我知道修改，就是憑證分錄不知道這么做
如果是你們委托老板收錢的話，借其他應(yīng)收款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
增值稅的，把應(yīng)交稅費(fèi)去掉就可以的。
免增值稅的，把應(yīng)交稅費(fèi)去掉就可以的，但是需要出一個(gè)委托書，你們單位委托老板收款。
如果是你們委托老板收錢的話，借其他應(yīng)收款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。就是這么做會(huì)計(jì)分錄是可以的是嗎
是的，可以這么做的。
老師，看下截圖這樣做分錄對(duì)嗎，完整嗎？
可以的，可以這么做的。