您好，老師，我想問一下，就是一個(gè)客戶退貨退了600，后面每次給他送貨的錢都抵掉那筆退貨款了，所以我做憑證的時(shí)候應(yīng)該借應(yīng)付賬款還是預(yù)收賬款啊 退貨600，送了兩次貨247.6元，還差352.4，所以借方應(yīng)該是應(yīng)付還是預(yù)收呢

老師，你好！ 給同一公司的同一筆收入開了2次專票，本來之前開的一張票應(yīng)該收回來沖紅的，但是第二次開具的時(shí)候，發(fā)票還沒有拿回來，后來對(duì)方回復(fù)之前的票弄掉了，這種情況怎么處理呢？ 我可以現(xiàn)在沒有拿到票的情況下，把第一張發(fā)票沖紅嗎？這樣會(huì)不會(huì)完成我這個(gè)月這個(gè)稅率是負(fù)數(shù)，還要退稅呢？

老師，您好， 這個(gè)題目退了兩次貨，退第一次的時(shí)候已經(jīng)把預(yù)計(jì)負(fù)債，應(yīng)收退貨成本都沖掉了，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做啊

請(qǐng)問老師退貨紅沖發(fā)票，但是錢需要下個(gè)月才退出去，請(qǐng)問這個(gè)月分錄怎么做？進(jìn)來的時(shí)候是借：銀行存款 貸：主營主務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 別人買我們的東西，現(xiàn)在需要退貨，然后我已經(jīng)把它紅沖掉了，錢在下個(gè)月才退，這個(gè)月的分錄不會(huì)做

老師，我們本月有一筆退貨，開了紅字發(fā)票，但是這次退貨的進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)做賬我都已經(jīng)全部在抵扣發(fā)票勾選的時(shí)候里面已經(jīng)加減算了，然后算出來最后要交28034.67元的稅的，但是我提交申報(bào)表，系統(tǒng)彈出來這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出193.27元，等于是還要交這么多稅嘛，那這個(gè)增值稅計(jì)提的分錄怎么改??？