是看憑證12月底結(jié)轉(zhuǎn)損益后那個本年利潤數(shù)據(jù)么

你好，期末余額 不是看12月份的，不看一個月的，是年累計。

老師我沒明白結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配那個分錄，取數(shù)是從哪里，是從憑證還是哪個報表

你好，不是從憑證里面取數(shù)，你從憑證里面取數(shù)麻煩了，憑證里面取數(shù)的話，你得一到12月份本年利潤的余額 看科目余額表本年利潤的期末余額或者是明細(xì)賬總賬里面的期末余額

當(dāng)時是按12月當(dāng)月的結(jié)轉(zhuǎn)的怎么辦，現(xiàn)在要怎么調(diào)整

哦，你看一下你是不是期末余額，還有如果有的話一塊結(jié)轉(zhuǎn)了，當(dāng)年跨年都是一樣做。

科目余額表我是看12月份的對么？ 本利潤期末還有余額，要全部結(jié)轉(zhuǎn)過來么？ 我摘要怎么寫，不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤么？

對的，是的，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就可以。

科目余額表中的本年利潤期末余額，會把往年2021.2022年的過渡累計到2023年么？ 我現(xiàn)在本年利潤期末掛著的都結(jié)轉(zhuǎn)掉么？ 我之前沒結(jié)轉(zhuǎn)完，對企業(yè)所得稅有什么影響么？

你在年底結(jié)轉(zhuǎn)了，就不會過度，就不會有余額的，在12月份把它結(jié)轉(zhuǎn)了，不會到下一年的。

企業(yè)所得稅沒有影響，直接做到當(dāng)年，做到當(dāng)年就可以了，其他的都沒有影響，交稅沒有影響，什么都沒有影響，不影響你的報表。

好的，那我在下個月把以前的都結(jié)轉(zhuǎn)了也可以是吧？還是等到今年底在結(jié)轉(zhuǎn)？ 還有我什么情況下，需要提取盈余公積

現(xiàn)在做就可以的， 單位有盈利的年底。

這個盈利是看凈利潤么？ 不需要交企業(yè)所得稅不算盈利是么？ 去年12月份交企業(yè)所得稅了我沒有計提盈余公積，現(xiàn)在要怎么做？

你好，對的，是的， 沒有交企業(yè)所得稅，不屬于盈利。

現(xiàn)在補(bǔ)計提上就可以的，當(dāng)年跨年一樣做。

我怕錯，老師麻煩幫我一下。還有提的比例