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Q

請問，老師，出口貿(mào)易出口退稅也需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎？

2023-08-15 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-08-15 11:19

同學(xué)您好，不要的，你好申報：借： 應(yīng)收出口退稅款（增值稅，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅） 借：銀行存款 貸： 應(yīng)收出口退稅款（增值稅）

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快賬用戶8964 追問 2023-08-15 11:21

老師，我想請問，如果沒有留底，出口退稅能退嗎？

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齊紅老師 解答 2023-08-15 11:44

同學(xué)您好，不可以，要有進(jìn)項留抵才能退稅

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快賬用戶8964 追問 2023-08-15 12:22

貿(mào)易企業(yè)，不是生產(chǎn)型企業(yè)

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齊紅老師 解答 2023-08-15 12:31

同學(xué)您好，一樣要有進(jìn)項才可以退稅，國家不會補(bǔ)錢給企業(yè)

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快賬用戶8964 追問 2023-08-15 12:42

就是貿(mào)易是按照退稅率退稅的，生產(chǎn)型是看有沒有留底？是這樣理解嗎？

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齊紅老師 解答 2023-08-15 12:47

原理都一樣要有進(jìn)項才能退，退的是以前買進(jìn)的進(jìn)項稅（一部分-退稅率小于開票稅率）

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快賬用戶8964 追問 2023-08-15 12:55

老師，我舉個例子，比如貿(mào)易企業(yè)，采購的進(jìn)項發(fā)票要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？生產(chǎn)型企業(yè)，退稅率與增稅率差額是做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的，

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齊紅老師 解答 2023-08-15 13:14

應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅）

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同學(xué)您好，不要的，你好申報：借： 應(yīng)收出口退稅款（增值稅，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅） 借：銀行存款 貸： 應(yīng)收出口退稅款（增值稅）
2023-08-15
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-出口退稅 借：其他應(yīng)收款-出口退稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
2021-05-14
您好，是的，出口貿(mào)易企業(yè)實行免退稅政策。
2024-01-10
同學(xué)你好 你想問出口貨物之后的退稅流程嗎
2022-04-23
學(xué)員您好，這種情況是要的。
2023-05-11
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