收到退稅時(shí)，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧？是不是增值稅申報(bào)表上面。本期就轉(zhuǎn)出呢？

嗯對，就是這個意思的

再問一下。出口退稅進(jìn)項(xiàng)稅額勾選的數(shù)字，是填在增值進(jìn)項(xiàng)稅額的18行免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額？還是26行本期認(rèn)證相符未申報(bào)抵扣呢？

這個是屬于第26行的這個金額的

那轉(zhuǎn)出的時(shí)候是填在表格哪里呢？

你說的是進(jìn)項(xiàng)這個是吧

嗯，收到稅款轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候數(shù)據(jù)填在哪行呢？

那填附表二?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對應(yīng)的其他欄次

那增值稅主表就有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)了，那就顯示需要交稅了，數(shù)據(jù)就不對了

你最后可以截個圖嗎

就是這樣的

你有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，其實(shí)這部分徐濤

沒聽明白？老師可以說的清楚點(diǎn)嗎