試駕車是固定資產(chǎn)不用做收入呀

不做收入你的增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致啊 你準(zhǔn)備不一致嗎 是的話借固定資產(chǎn) 營(yíng)業(yè)外支出 進(jìn)項(xiàng) 貸庫(kù)存商品 銷項(xiàng)

廠家購(gòu)進(jìn)是 借:庫(kù)存商品汽車 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：預(yù)付賬款-廠家

現(xiàn)在庫(kù)存車轉(zhuǎn)試駕車 借固定資產(chǎn) 64300.88 進(jìn)項(xiàng)稅額 8359.12 貸庫(kù)存商品汽車 64300.88 銷項(xiàng)稅額8359.12

廠家購(gòu)進(jìn)是 借:庫(kù)存商品汽車86194.69 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額11205.31 貸：預(yù)付賬款-廠家97400

現(xiàn)在有相差24740，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理，平賬閉環(huán)呢？

你好是的 分錄不對(duì) 借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng) 營(yíng)業(yè)外支出97400-72660 貸庫(kù)存商品 銷項(xiàng) 不是有個(gè)差額的嗎

老師，麻煩回復(fù)下，謝謝

你好，回復(fù)了，已經(jīng)回復(fù)了，看一下。

后期估計(jì)三個(gè)月內(nèi)廠家會(huì)把這筆補(bǔ)差款24740返到4S店提車返利賬戶里，所以情總的是這樣，怎么做整個(gè)的賬務(wù)處理？