往來是公司名稱，結轉是按項目嗎

對的，是的，是這么做的。

但是，項目借方沒有，我結轉貸方了，余額不符

借工程施工，貸應付賬款。

借主營業(yè)務成本 貸工程施工。

我借工程施工(中心醫(yī)院）！貸應付 結轉，借，主營業(yè)務成本 貸工程施工（交通大隊改造項目）

現(xiàn)在就是中心醫(yī)院開的票備注這個交通項目，但是結轉時，交通這個貸方余額，領導說不對，怎么改呢，

我來這倆天了，今天決定我去留

你好，結轉成本的數(shù)不對嗎？如果不對的話，借工程施工交通大隊改造項目 貸工程施工中心醫(yī)院。

這個關于交通帶隊的，工程施工借方就沒做過

這樣的票

借工程施工交通大隊改造項目 貸工程施工中心醫(yī)院

都是掛靠業(yè)務

我這么做的

你好，那怎么指的和你上面寫的不一樣，你看一下你09:53，你結轉成本的時候是交通大隊還是中心醫(yī)院？

老師，我把名字換了一下，意思一樣的，不好意思老師。

不一樣的，你這樣的話，我得給你改賬務處理啊。這樣的話，就應該借工程施工中心醫(yī)院 貸在工程施工交通大隊改造項目。

為啥要這樣做呢老師

因為你確認收入是交通大隊，你結轉成本的時候，應該結轉交通大隊的。

但是項目是中心醫(yī)院呀

那你借預收賬款，交通大隊是什么意思啊？