往來(lái)是公司名稱，結(jié)轉(zhuǎn)是按項(xiàng)目嗎

對(duì)的，是的，是這么做的。

但是，項(xiàng)目借方?jīng)]有，我結(jié)轉(zhuǎn)貸方了，余額不符

借工程施工，貸應(yīng)付賬款。

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸工程施工。

我借工程施工(中心醫(yī)院）！貸應(yīng)付 結(jié)轉(zhuǎn)，借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸工程施工（交通大隊(duì)改造項(xiàng)目）

現(xiàn)在就是中心醫(yī)院開的票備注這個(gè)交通項(xiàng)目，但是結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，交通這個(gè)貸方余額，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)不對(duì)，怎么改呢，

我來(lái)這倆天了，今天決定我去留

你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本的數(shù)不對(duì)嗎？如果不對(duì)的話，借工程施工交通大隊(duì)改造項(xiàng)目 貸工程施工中心醫(yī)院。

這個(gè)關(guān)于交通帶隊(duì)的，工程施工借方就沒(méi)做過(guò)

這樣的票

借工程施工交通大隊(duì)改造項(xiàng)目 貸工程施工中心醫(yī)院

都是掛靠業(yè)務(wù)

我這么做的

你好，那怎么指的和你上面寫的不一樣，你看一下你09:53，你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是交通大隊(duì)還是中心醫(yī)院？

老師，我把名字換了一下，意思一樣的，不好意思老師。

不一樣的，你這樣的話，我得給你改賬務(wù)處理啊。這樣的話，就應(yīng)該借工程施工中心醫(yī)院 貸在工程施工交通大隊(duì)改造項(xiàng)目。

為啥要這樣做呢老師

因?yàn)槟愦_認(rèn)收入是交通大隊(duì)，你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)交通大隊(duì)的。

但是項(xiàng)目是中心醫(yī)院呀

那你借預(yù)收賬款，交通大隊(duì)是什么意思??？