Q
老師，上期多交的稅在25行和32行為負數(shù)，我需要手動再填入30行嗎？還是說應該填在哪一行
2025-05-16 10:27
2025-05-16 10:29
上期多交的稅在25行和32行為負數(shù)，不需要手動再填入30行。
如果你所申報的增值稅減免額超出允許的范圍，稅務機關會要求你重新申報，在此情況下，25行和32行的數(shù)字會是負數(shù)，這個負數(shù)不會并入留抵，但不會影響你現(xiàn)在想做的增量留抵
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對，我想留抵，怎么辦？
增值稅及附加稅費納稅申報表（一般納稅人適用）主表第13欄次
上期留抵稅額在增值稅報表中第13欄項目中表示。
那是更正上期報表上填還是，本期也可以
更正上期報表上填，下期你就可以抵扣了
我更正上期報表，13行填不了呀
那這個本期可以填上，是吧
也填不了，
15行可以填，但是15行明顯不對
更正了上期的報表，留底稅額需要在本期的增值稅申報表中體現(xiàn)。
在主表的上期留抵稅額顯示，這個不需要單獨填寫，是從上一期增值稅申報表的期末留抵稅額結轉過來的4。因此，當您更正了上期報表后，本期報表的上期留抵稅額將會自動更新為更正后的數(shù)據(jù)。