只涉及印花稅和所得稅
老師,我司是一個小規(guī)模納稅人,有一個大食堂做食堂提供餐食(自己采購原料)、也有的專門提供餐食服務(wù),食堂內(nèi)面積有一部分拿來做檔口承包給其他自然人老板,公司和這些檔口老板簽下合同(按營業(yè)額的點(diǎn)數(shù)扣下管理費(fèi)(例如營業(yè)額不達(dá)10萬的按10萬核算管理費(fèi),疫情影響或者其他特殊情況除外);這些檔口的小吃水吧等收入是客戶消費(fèi)錢直接到我司賬上,我按合同規(guī)定的扣點(diǎn)扣下管理費(fèi)和他在我們倉庫購買原材料水電費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)款將剩余的錢返還給自然人老板,幫忙分析一下:這樣業(yè)務(wù)如何做會計(jì)分錄,對于我司涉及什么稅費(fèi)?對于承辦方自然人老板涉及什么稅?
請教老師我司是一個小規(guī)模納稅人,有一個大食堂做食堂提供餐食(自己采購原料)、也有的專門提供餐食服務(wù),食堂內(nèi)面積有一部分拿來做檔口承包給其他(自然人)老板,公司和這些檔口老板簽下合同(按營業(yè)額的點(diǎn)數(shù)扣下管理費(fèi)(例如營業(yè)額不達(dá)10萬的按10萬30%的3萬管理費(fèi),這些檔口的小吃水吧等收入是客戶消費(fèi)錢直接到我司賬上,我按合同規(guī)定的扣點(diǎn)扣下3管理費(fèi)款將剩余的7萬返還給自然人老板,幫忙分析一下:這樣業(yè)務(wù)如何做會計(jì)分錄,對于我司方要按照銷售分包檔口合同交印花稅?還有涉及什么稅費(fèi)?對于承辦方自然人老板涉及什么稅?
1.資產(chǎn)負(fù)債表中其它應(yīng)付款包含哪些類目?含員工工資及員工個稅及員工保險嗎? 2.去年四季度管理費(fèi)用及財(cái)務(wù)11萬多,今年一季度因疫情只收到發(fā)票但未收到款,也無相關(guān)管理及研發(fā)費(fèi)用,只有50元財(cái)務(wù)費(fèi),那就只在利潤表里本期金額中,營業(yè)收入,營業(yè)成本,稅金及附加,銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用寫0,財(cái)務(wù)寫50元就可以對吧? 3.小規(guī)模納稅人,關(guān)于一季度,利潤表中本期金額不累計(jì)去年四季度金額,只寫一季度對應(yīng)金額對吧?
老師您好,想請教關(guān)于出口退稅的問題。 ?本公司從國內(nèi)的生產(chǎn)廠家購進(jìn)貨物(室內(nèi)裝修材料),然后出口銷售至國外。 ?請問這種模式,如果申請出口退稅, 1.會涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報環(huán)節(jié)? 2.每個環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 ?3.另外,是否有關(guān)于出口退稅的相關(guān)稅法條文規(guī)定?麻煩也發(fā)一下網(wǎng)上鏈接或文號
老師,我們公司小規(guī)模納稅人在當(dāng)?shù)赜悬c(diǎn)特殊,類似于政府部門讓我們公司專門負(fù)責(zé)為當(dāng)?shù)卣猩桃Y,打造當(dāng)?shù)氐碾娚唐脚_,為各類公司提供電商平臺,對政府部門閑置的資產(chǎn)管理,如果以后專門為各類公司提供銷售渠道而收取居間服務(wù)費(fèi)的話,這居間服務(wù)費(fèi)該記入什么科目,公司的成本又有哪些?
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實(shí)繳但已分紅100萬元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個為什么折舊為什么是進(jìn)制造費(fèi)用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個報分錄咋做
公司公戶收到了一筆個人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財(cái)務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價還是賬面價?
為什么坐飛機(jī)不能開發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費(fèi)用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計(jì)折舊考試會給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)費(fèi)入賬可以入到“單位管理費(fèi)用”科目嗎?還是說要入到“業(yè)務(wù)活動費(fèi)用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認(rèn)定是啥意思?
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增值稅不涉及嗎,那他的成本如何去算
增值稅低于10萬不交稅的。成本就是人工費(fèi)和材料費(fèi)還有水電費(fèi),機(jī)器折舊
那他的企業(yè)所得稅稅率是多少的
小微企業(yè)的稅率是5%
在申報的時候需要填財(cái)務(wù)報表嗎,還是可以跟個體戶一樣,不需要填財(cái)務(wù)報表的。
這個是要季度申報的哈
他的起征點(diǎn)是10萬嗎,是按月10萬,還是季度不超30萬就行了嗎。不管開票多少,企業(yè)所得稅是必繳納嗎,還是有優(yōu)惠政策
是的,季度不超30萬就行了。不管開票多少,企業(yè)所得稅是必繳納