沒(méi)有清卡,你申報(bào)增值稅的時(shí)候,如果你填寫(xiě)的不對(duì),會(huì)提示你增值稅比對(duì)不通過(guò) 電子稅務(wù)局,我要查詢(xún)稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào),你看一下你自己能修改了吧。只要你能修改了的話,不用去大廳的。
我8月賬里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面,有一份發(fā)票是作廢的,同事也做進(jìn)去了,有2.3處未開(kāi)票收入沒(méi)有踢出稅額直接計(jì)入了,報(bào)稅的時(shí)候,經(jīng)理說(shuō)讓我收入和賬上一致,我疑問(wèn)的是這樣稅額肯定與賬上不同,這個(gè)她說(shuō)下月調(diào)整 問(wèn)題一,對(duì)于作廢發(fā)票還計(jì)入收入,還有銷(xiāo)項(xiàng)稅額的,我申報(bào)表里,這兩個(gè)數(shù)據(jù)要體現(xiàn)在專(zhuān)票或者其他發(fā)票里面嗎?還是說(shuō)專(zhuān)票和其他發(fā)票里面體現(xiàn)稅控真正的數(shù)據(jù),作廢的體現(xiàn)在未開(kāi)票收入和稅額里面,9月調(diào)整 問(wèn)題二,對(duì)于作廢發(fā)票,8月賬里做了,稅也報(bào),這樣不等于多繳稅了?下月調(diào)整賬務(wù)怎么調(diào)整?直接沖回原憑證是嗎?是不是這樣調(diào)整等于8月多交這塊,9月在未開(kāi)票收入里面減去了,少交這部分了 問(wèn)題三,上述未開(kāi)票收入沒(méi)有踢出稅額的,這個(gè)月也是原路沖回?8月按含稅收入報(bào)稅,多交的稅款9月調(diào)整賬務(wù),稅額會(huì)減少嗎?具體的賬務(wù)怎么處理的,我有點(diǎn)想不通調(diào)整后8月多交的9月調(diào)出來(lái)提現(xiàn)在哪里?數(shù)據(jù)能卡上嗎
老師你好,我想咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題。就我這邊兒就是這個(gè)月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們?cè)瓉?lái)代賬公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒(méi)有交過(guò)來(lái),但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒(méi)有,就只知道他第12月份沒(méi)有開(kāi)票,企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個(gè)數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整嘛,因?yàn)橐郧皼](méi)有做過(guò)一般納稅人
老師請(qǐng)問(wèn),我們現(xiàn)在這種問(wèn)題怎么處理,我們屬于小規(guī)模納稅人,1月份報(bào)第四季度增值稅報(bào)表時(shí)忘記開(kāi)過(guò)23000的發(fā)票,也沒(méi)有抄報(bào),直接零申報(bào)了。 到這個(gè)月報(bào)第一季度的報(bào)表時(shí),申報(bào)不通過(guò),,才進(jìn)行了上一季度的抄報(bào),顯示的是上報(bào)匯總成功 問(wèn)題我們現(xiàn)在怎么解決,進(jìn)行這個(gè)季度的申報(bào)
未清卡不會(huì)導(dǎo)致增值稅比對(duì)不通過(guò)吧,只有沒(méi)有上報(bào)匯總,7月沒(méi)有上報(bào)匯總造成比對(duì)不通過(guò),現(xiàn)在8月1號(hào)了,我可以進(jìn)去再上報(bào)匯總一下,更正一下7月的報(bào)表,再清卡,可以這樣操作嘛,還是現(xiàn)在上報(bào)匯總只上報(bào)8月的了,得去大廳解決7月的問(wèn)題
老師問(wèn)一下問(wèn)題,之前一直在我公司做兼職的一名職員,去年1-4月給他報(bào)了每月大概兩三千的工資吧。從5月就沒(méi)有再報(bào)工資了,離職了。當(dāng)時(shí)他在遼寧省也有一家單位給他報(bào)的工資比較高,應(yīng)該是超過(guò)起征點(diǎn)了,他今年退休了,前段時(shí)間辦完退休手續(xù),昨天遼寧省那邊稅務(wù)局說(shuō)讓他補(bǔ)稅,就是說(shuō)的去年在我公司交的那幾個(gè)月的收入。我這邊是河北省。 那他現(xiàn)在是從他自己個(gè)人APP上操作嗎? 這個(gè)時(shí)間段還可以匯算清繳嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)第4小題對(duì)應(yīng)的資料三,這個(gè)壞賬準(zhǔn)備實(shí)際是15萬(wàn)怎么看出來(lái)的?
工資4000公積金個(gè)人繳納公司繳納多少
一般年底成本費(fèi)用增加的原因有哪些?
一般年底成本費(fèi)用突然增加的原因有哪些?
進(jìn)項(xiàng)稅有必要分稅率入賬嗎?
老師好,小規(guī)模,開(kāi)服務(wù)發(fā)票確認(rèn)收入時(shí)也是確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
老師,除了會(huì)計(jì)賬上每個(gè)月都要正常折舊,每年的匯算清繳,都要填一次性扣除嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
公司員工上班路上出車(chē)禍,需要48小時(shí)內(nèi)報(bào)工傷嗎?過(guò)了時(shí)間工傷不能報(bào)了是嗎
物業(yè)上記賬,比如收入、支出、結(jié)余明細(xì)……能否提供個(gè)表格模版,每個(gè)月的數(shù)據(jù)怎么讓人看起來(lái)清晰,易懂
開(kāi)票系統(tǒng)里面,如果你上一個(gè)月已經(jīng)正常清卡了,你不用操作的。
沒(méi)有清卡也會(huì)導(dǎo)致比對(duì)不通過(guò)嘛?那也更正過(guò)了,清卡過(guò)了,怎么還比對(duì)不通過(guò),因?yàn)闆](méi)有在報(bào)稅期內(nèi)清卡的原因嘛
你只要申報(bào)了,里面申報(bào)的數(shù)據(jù)不對(duì)的話,它會(huì)提示你比對(duì)不通過(guò) 和輕卡沒(méi)有關(guān)系的,清卡的時(shí)候你不沒(méi)法清卡,它也會(huì)提示。
你申報(bào)的不對(duì),稅務(wù)局和你申報(bào)的比對(duì),這里邊不通過(guò)。