沒有清卡,你申報增值稅的時候,如果你填寫的不對,會提示你增值稅比對不通過 電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者是作廢申報,你看一下你自己能修改了吧。只要你能修改了的話,不用去大廳的。
我8月賬里主營業(yè)務(wù)收入里面,有一份發(fā)票是作廢的,同事也做進(jìn)去了,有2.3處未開票收入沒有踢出稅額直接計入了,報稅的時候,經(jīng)理說讓我收入和賬上一致,我疑問的是這樣稅額肯定與賬上不同,這個她說下月調(diào)整 問題一,對于作廢發(fā)票還計入收入,還有銷項稅額的,我申報表里,這兩個數(shù)據(jù)要體現(xiàn)在專票或者其他發(fā)票里面嗎?還是說專票和其他發(fā)票里面體現(xiàn)稅控真正的數(shù)據(jù),作廢的體現(xiàn)在未開票收入和稅額里面,9月調(diào)整 問題二,對于作廢發(fā)票,8月賬里做了,稅也報,這樣不等于多繳稅了?下月調(diào)整賬務(wù)怎么調(diào)整?直接沖回原憑證是嗎?是不是這樣調(diào)整等于8月多交這塊,9月在未開票收入里面減去了,少交這部分了 問題三,上述未開票收入沒有踢出稅額的,這個月也是原路沖回?8月按含稅收入報稅,多交的稅款9月調(diào)整賬務(wù),稅額會減少嗎?具體的賬務(wù)怎么處理的,我有點想不通調(diào)整后8月多交的9月調(diào)出來提現(xiàn)在哪里?數(shù)據(jù)能卡上嗎
老師你好,我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們原來代賬公司的財務(wù)報表什么的都還沒有交過來,但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有,就只知道他第12月份沒有開票,企業(yè)所得稅申報表我可以先按第三季度的那個數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時候再做調(diào)整嘛,因為以前沒有做過一般納稅人
老師請問,我們現(xiàn)在這種問題怎么處理,我們屬于小規(guī)模納稅人,1月份報第四季度增值稅報表時忘記開過23000的發(fā)票,也沒有抄報,直接零申報了。 到這個月報第一季度的報表時,申報不通過,,才進(jìn)行了上一季度的抄報,顯示的是上報匯總成功 問題我們現(xiàn)在怎么解決,進(jìn)行這個季度的申報
未清卡不會導(dǎo)致增值稅比對不通過吧,只有沒有上報匯總,7月沒有上報匯總造成比對不通過,現(xiàn)在8月1號了,我可以進(jìn)去再上報匯總一下,更正一下7月的報表,再清卡,可以這樣操作嘛,還是現(xiàn)在上報匯總只上報8月的了,得去大廳解決7月的問題
老師問一下問題,之前一直在我公司做兼職的一名職員,去年1-4月給他報了每月大概兩三千的工資吧。從5月就沒有再報工資了,離職了。當(dāng)時他在遼寧省也有一家單位給他報的工資比較高,應(yīng)該是超過起征點了,他今年退休了,前段時間辦完退休手續(xù),昨天遼寧省那邊稅務(wù)局說讓他補(bǔ)稅,就是說的去年在我公司交的那幾個月的收入。我這邊是河北省。 那他現(xiàn)在是從他自己個人APP上操作嗎? 這個時間段還可以匯算清繳嗎
老師,請問第4小題對應(yīng)的資料三,這個壞賬準(zhǔn)備實際是15萬怎么看出來的?
工資4000公積金個人繳納公司繳納多少
一般年底成本費用增加的原因有哪些?
一般年底成本費用突然增加的原因有哪些?
進(jìn)項稅有必要分稅率入賬嗎?
老師好,小規(guī)模,開服務(wù)發(fā)票確認(rèn)收入時也是確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入嗎?
老師,除了會計賬上每個月都要正常折舊,每年的匯算清繳,都要填一次性扣除嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?
公司員工上班路上出車禍,需要48小時內(nèi)報工傷嗎?過了時間工傷不能報了是嗎
物業(yè)上記賬,比如收入、支出、結(jié)余明細(xì)……能否提供個表格模版,每個月的數(shù)據(jù)怎么讓人看起來清晰,易懂
開票系統(tǒng)里面,如果你上一個月已經(jīng)正常清卡了,你不用操作的。
沒有清卡也會導(dǎo)致比對不通過嘛?那也更正過了,清卡過了,怎么還比對不通過,因為沒有在報稅期內(nèi)清卡的原因嘛
你只要申報了,里面申報的數(shù)據(jù)不對的話,它會提示你比對不通過 和輕卡沒有關(guān)系的,清卡的時候你不沒法清卡,它也會提示。
你申報的不對,稅務(wù)局和你申報的比對,這里邊不通過。