1月末有個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)損益，借本年利潤(rùn)

這個(gè)不會(huì)影響，正常結(jié)轉(zhuǎn)損益后，還是不等

那為啥呢？怎樣才能等？

是什么原因造成的不想等呢？

是否有以前年度損益調(diào)整？

沒有??！公司是去年5月開始籌建的

科目余額表與資產(chǎn)負(fù)債表核對(duì)下，看還有哪個(gè)科目對(duì)不上

都是對(duì)1月份的期末余額嗎？

資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款期末余額3000，年初余額24100，但是科目余額表應(yīng)收賬款期末余額余額沒有數(shù)字

預(yù)收賬款科目余額表是77000，資產(chǎn)負(fù)債表是80000

其他應(yīng)付款期末余額表6683343.67資產(chǎn)負(fù)債表6349943.67

負(fù)債的合計(jì)不一樣

往來不一致，可能是做了往來重分類，不影響。

1月份是否做了分紅呢

是否計(jì)提了盈余公積等

沒有分紅，也沒有計(jì)提盈余公積，

往來不一致？是啥意思，我是小白一個(gè)。

報(bào)表是做了重分類

再看下，是否有費(fèi)用做在了貸方，沒有做在借方紅字

結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄除外

老師，在1月份就是有一筆管理費(fèi)用計(jì)入了貸方，這筆錢是支付錯(cuò)了然后又退回來了，就相當(dāng)于一進(jìn)一退！后面又重新支付的，那現(xiàn)在咋調(diào)整？

貸方費(fèi)用調(diào)整為借方負(fù)數(shù)

在1月份直接反結(jié)賬調(diào)整還是在本月調(diào)整？不只是這一筆，還有一筆也是這樣的。是這個(gè)原因造成未分配利潤(rùn)不想等嗎？

在1月份直接反結(jié)賬調(diào)整
現(xiàn)在分析，大概率是因?yàn)檫@個(gè)。其他的都排除了

直接反結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整不會(huì)影響什么吧？

直接反結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整不會(huì)影響

調(diào)整完還是不行