老師，勞務成本我期末沒有結轉(zhuǎn)，有余額，在借方，那么，我放到資產(chǎn)負債表的哪里？

1.20×3年1月31日，甲公司將所有收入類科目余額：主營業(yè)務收入貸方余額3000000元其他業(yè)各收入優(yōu)方余額600000元投瓷海收益貸方余額600000元、營業(yè)外收入貸方余額280000元，公允價值變動損益貸方余額500000元。費用類科目本期余額：主營業(yè)務成本借方余額1800000元、稅金及附加借方余額120000元、銷售費用借方余額200000元、管理費用借方余額500000元、財務費用借方余額80000元、其他業(yè)務成本借方余額200000元、營業(yè)外支出借方余額60000元、資產(chǎn)減值損失借方余額300000元，資產(chǎn)處置損益貸方余額260000元。企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。要求：（1）根據(jù)所給賬戶資料計算企業(yè)當期的：營業(yè)利潤、利潤總額、所得稅費用、凈利潤（2）編制期末結轉(zhuǎn)當期收入類科目的會計分錄。（3）編制期末結轉(zhuǎn)當期費用類科目的會計分錄（不包括所得稅費用）。（4）編制計提企業(yè)所得稅的會計分錄。（5）編制結轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。

老師，勞務派遣計提出來的銷項稅額期末余額在貸方，在月底是要結轉(zhuǎn)到哪里？受累告知一下？謝謝

你好，民間非營利組織，有個業(yè)務活動成本，到期結轉(zhuǎn)的時候跟費用類一起結轉(zhuǎn)到了非限定資產(chǎn)費用類，但是科目余額表里期未余額卻在借方，導致資產(chǎn)負債表不平，結轉(zhuǎn)方向是貸方，沒結轉(zhuǎn)在借方，這怎么處理呀？

單位2019年收到經(jīng)費，借：零余額 貸：收入，支出去的時候，借：收入 貸：零余額，他結轉(zhuǎn)的時候是怎么結轉(zhuǎn)錯誤的，我現(xiàn)在要在20年調(diào)整，要怎么做分錄