你可以看下馮慧老師的課程 講的很全面

同學(xué)你好 作廢了申報(bào)的重新按照內(nèi)銷來

您好，以下是出口退稅流程，僅供您參考哦。 一 自貨物出口后90天內(nèi)必須向稅務(wù)局申報(bào)出口退稅 二 辦理出口退稅前需要收集的資料包括: 關(guān)單、增票、外管核銷過的核銷單退稅聯(lián)、Invoice、銀行水單核銷聯(lián) 步驟: 1 收到增票后，在發(fā)票認(rèn)證前將發(fā)票信息與報(bào)關(guān)單信息進(jìn)行核對，品名、數(shù)量、單位必須完全一樣; 2 將發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證，認(rèn)證后在發(fā)票抵扣聯(lián)背面加蓋“已認(rèn)證”章，并寫上日期; 3 收齊發(fā)票抵扣聯(lián)和報(bào)關(guān)單后，對其分別進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)和出口編號(hào); 4 將進(jìn)項(xiàng)和出口數(shù)據(jù)錄入“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)” 5 按照出口報(bào)關(guān)單情況自制Invoice，Packing List并加蓋條形章; 6 按照要求將關(guān)單、外管核銷后的核銷單退稅聯(lián)、增票抵扣聯(lián)、自制invoice、各種表格、情況說明裝訂成冊(共4冊); 7 將4冊資料送至稅務(wù)局，并將正式申報(bào)數(shù)據(jù)用U盤拷給稅務(wù)局工作人員; 8 后期跟蹤所申報(bào)退稅的實(shí)際退稅情況，和戶管員緊密聯(lián)系，對存在異常情況的，及時(shí)聯(lián)系解決，如稅務(wù)局要求函調(diào)的，及時(shí)提交相關(guān)資料，并跟蹤處理進(jìn)程。 9 退稅申報(bào)后，將當(dāng)次申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行分項(xiàng)目匯總?cè)肟偨y(tǒng)計(jì)表，且在15天做好退稅資料的備案工作，備案資料包括:關(guān)單、Invoice、Packing List、提單、場站收據(jù)，且應(yīng)自制目錄

他是這個(gè)月選擇的嗎？如果是的話，你再下一個(gè)月確認(rèn)之后申報(bào)增值稅，然后再去申請出口退稅就行。

同學(xué)您好，主要就是采購的和銷售的以及和報(bào)關(guān)單的品名，數(shù)量，單位要一致