現(xiàn)在想更正24年4季度的報表和預(yù)繳，需要補(bǔ)繳所得稅，但是更正后顯示的需交納稅費，包含了我之前已經(jīng)預(yù)交的一部分，我要怎么剔除，只補(bǔ)需要補(bǔ)繳的那部分呢，已交稅費那里也沒有辦法填，是不是點申報那里就會自動抵扣之前已交的呢

老師你好，公司出口的貨物從工廠到上海，再到泰國港口，簽訂的全程貨代協(xié)議，貨代公司開的發(fā)票有 國內(nèi)段拖車費運輸發(fā)票，稅率9％ 國內(nèi)段港雜費 代理海運雜費免稅 國際段 代理海運費 免稅 沒有開代理報關(guān)費 報關(guān)費是不是要單獨開，稅率6%

老師，收到對方的服務(wù)費專票，我還不想認(rèn)證，請問怎么記賬？

買的手機(jī)，衣物做到招待費里面可以嗎后續(xù)要怎么處理呢？

老師:勞務(wù)公司做企業(yè)年度所得稅匯算清繳的時候，職工薪酬包含農(nóng)民工工資？我農(nóng)民工工資計入的工程施工-人工費，未計入管理費用，這種需要包含?

記現(xiàn)金日記帳和利潤有關(guān)系么

老師，評論總資產(chǎn)指年初資產(chǎn)?年末資產(chǎn)的平均數(shù)，那么平均凈資產(chǎn)指什么？是年初權(quán)益?年末權(quán)益的平均數(shù)嗎

新能源汽車發(fā)票已交抵扣，但車輛車輛有補(bǔ)貼返還 基本戶收入 是否扣除固定資產(chǎn)原值：比如車輛13萬 補(bǔ)貼返還2萬 原值是不是13-2等于11

老師您好，公司從外面請培訓(xùn)老師給員工培訓(xùn)。 該老師發(fā)生的差旅費讓公司報銷，該費用怎么做賬？

請問下我們領(lǐng)導(dǎo)要我另外出一個利潤表，邏輯是一個月的客戶對賬收入減整月的供應(yīng)商對賬采購金額再當(dāng)月實際支付出去的錢(包含工資運費啥的剔除對賬供應(yīng)商貨款)。這個表能對嗎