老師，去年把社保的分錄做錯(cuò)，錯(cuò)的：借：管理費(fèi)用6056.54 其他應(yīng)收款 2051.8 貸：銀行存款 8108.34 對(duì)的：管理費(fèi)用：5654.7 其他應(yīng)收款2453.64 貸：銀行存款8108.34 老師，今年我應(yīng)該怎么調(diào)整？匯算清繳后才發(fā)現(xiàn)賬錯(cuò)
您好，意思是管理費(fèi)用少記了嗎？
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去年有一筆正確的分錄是借：管理費(fèi)用其他應(yīng)收款貸：銀行存款，當(dāng)時(shí)錯(cuò)錄成了借：管理費(fèi)用貸：銀行存款，應(yīng)該怎么調(diào)賬，企業(yè)是虧損狀態(tài)
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2022年有一筆業(yè)務(wù)錯(cuò)誤分錄，借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，正確分錄應(yīng)該是借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款，2023年2月份發(fā)現(xiàn)之前錯(cuò)誤，怎么調(diào)整分錄
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老師，去年把社保的分錄做錯(cuò)，錯(cuò)的：借：管理費(fèi)用6056.54 其他應(yīng)收款 2051.8 貸：銀行存款 8108.34 對(duì)的：管理費(fèi)用：5654.7 其他應(yīng)收款2453.64 貸：銀行存款8108.34 老師，今年我應(yīng)該怎么調(diào)整？匯算清繳后才發(fā)現(xiàn)賬錯(cuò)
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請(qǐng)問(wèn)22年會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了，今年怎么調(diào)整。 錯(cuò)誤分錄：借：管理費(fèi)用-公積金720 其他應(yīng)收款19920 貸：銀行存款20640 正確的應(yīng)該是：借：管理費(fèi)用-公積金10320 其他應(yīng)收款10320 貸：銀行存款20640 今年怎么調(diào)整呢
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去年會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了發(fā)放社保寫(xiě)成借方：管理費(fèi)用社保其他應(yīng)收款社保貸方銀行存款今年怎么調(diào)整
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是的，其他應(yīng)收款也對(duì)不上數(shù)了
借其他應(yīng)付款（負(fù)數(shù)）貸以前年度損益調(diào)整（差額）借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)