老師，我們是建筑企業(yè)，總承包，現(xiàn)在把勞務(wù)分包出去了，現(xiàn)在分包方需要買一些零星材料，我們財務(wù)經(jīng)理說，低于5萬的，就不要從我們公司走賬了，不需要有資金流了，現(xiàn)在的問題是，這些零星材料，分包方已經(jīng)取得供應(yīng)商的發(fā)票了，錢也付了，那分包方從我們公司報賬時，我們怎么把錢付給分包商呢？是按發(fā)票銷售方匯款，還是轉(zhuǎn)給分包方個人呢？

一家公司，還未開業(yè)，但有一份在建工程正在進行中，其間有不斷的用公戶： 1、給包工頭放發(fā)工資 2、支付工程預(yù)付款 3、支付混凝土款 4、支付挖機工時費、種草皮時工費等 5、支付混凝土工人款等 6、結(jié)清工程款 7、支付材料款（樹脂瓦、五金材料等） 8、報銷代付材料款及飯?zhí)觅I菜錢 請問這些應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理、會計分錄呢（大多還沒有發(fā)票開進來，只開了一部分）

老師，我想咨詢一下這個我們廠是做瀝青混凝土的，我們廠買了15輛車做運輸用，但是15輛車去外面加柴油不方便，也為了節(jié)約成本，我們公司做了一個存放柴油的倉庫，還買了加油機，第一個問題是，公司允許自己設(shè)置柴油倉庫 嗎，第二個問題，我們公司做外賬，柴油從來都是一張發(fā)票一張費用平賬的，借，銷售費用 借，制造費用，進項稅，貸，銀行存款，沒有做過柴油的庫存數(shù)，可是這個月柴油供應(yīng)商給我們開了很多的票過來，這次的票相當于平時做賬的5倍的數(shù)量，這個月開的票相當于平時5個月的用量，我該怎么做賬前后銜接又不顯得很假呢

老師：6月供應(yīng)商給我們子公司開一張40多萬商品混凝土的專票，我們也沒有抵扣，現(xiàn)在因為項目土地證變更不到子公司，所以這張專票要退給對方，讓他們重開，這個要對方提交紅字發(fā)票申請對吧，那我這張發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都要退還給對方了？那我在6月已做了應(yīng)付賬款，我在7月也做了季報，那本月對方紅沖的話，我也得做筆紅字分錄，把原來的應(yīng)付賬款沖掉了對嗎?

請教老師，建筑企業(yè)，有個中標的小項目，要四月份才開工，現(xiàn)在已經(jīng)找好了勞務(wù)分包方，簽訂了勞務(wù)分包合同，但分包方急需資金，跟我公司談的先預(yù)付一部分勞務(wù)費，剩余尾款完工后支付，也都在合同里寫明了此付款方式?；谖覀兲崆案督o對方一部分預(yù)付款，老板要求對方先把發(fā)票開給我們（先開發(fā)票的事我并不知情，是今天突然拿到發(fā)的時候我才知道），現(xiàn)在分包方已經(jīng)把全部勞務(wù)費的發(fā)票都開給我們了，但是目前項目還未開工，請教老師我該如何記賬？這么早就給我們開發(fā)票，是不是不太合適？