你好; 你收到材料了 先做暫估 ;借原材料-暫估貸銀行存款 ;收到發(fā)票做 ;? 借原材料 ; 進(jìn)項(xiàng)稅貸? 原材料-暫估??
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我有一張發(fā)票已經(jīng)付款了,但是得下個(gè)月才開(kāi)票,我可以先這個(gè)月暫估,然后在取得發(fā)票后,然后沖銷(xiāo)暫估嗎,就是想問(wèn)下餐費(fèi)的發(fā)票也可以暫估嗎?
當(dāng)月付了款,對(duì)方下月才開(kāi)的票,但是我們買(mǎi)進(jìn)來(lái)的已經(jīng)給別人開(kāi)出票去了,我們這個(gè)月成本就沒(méi)有,如何入賬,需要暫估嗎,怎么暫估
老師 我們付了一筆款,但是發(fā)票對(duì)方要下個(gè)月才可以給我們開(kāi),我們這個(gè)月可以確認(rèn)成本嗎
你好 老師請(qǐng)問(wèn)一下 我們2020年購(gòu)買(mǎi)廢料是100萬(wàn),然后到2023年還沒(méi)開(kāi)票給我們,我們也就支付20萬(wàn)貨款,但是這個(gè)廢料實(shí)際我們拿去生產(chǎn)了,那我賬上又一直暫估原材料100萬(wàn),都不敢領(lǐng)料出去。那萬(wàn)一以后他們不開(kāi)票給我們或者只開(kāi)票50萬(wàn),我是要怎么處理賬務(wù)
老師我們材料已經(jīng)付款了,但是票對(duì)方要下個(gè)月開(kāi),那我們是不是可以暫估一個(gè)成本,然后他下個(gè)月開(kāi)給我們票?
你好老師,在24年1月份做賬了2筆23年的分錄 第一筆:借管理費(fèi)用-工資4208,貸應(yīng)付職工薪酬4208 第二筆,借管理費(fèi)用-工資負(fù)數(shù)1208,貸應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在糾正,怎么寫(xiě)分錄呢 管理費(fèi)用更改為一片年度損溢調(diào)整
22萬(wàn)的凈利潤(rùn)分紅,需要交多少稅
老師,怎么刪除辦稅人
老師,我上月核算成本時(shí),生產(chǎn)數(shù)量290,銷(xiāo)售數(shù)量也是290,核算成本時(shí)寫(xiě)出29了,三月的賬還能改嗎?
匯算清繳的時(shí)候,2024年收到財(cái)政資金40萬(wàn)元,但是只支付費(fèi)用8萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表中的“計(jì)入本年損益的金額”填多少呀?
銀行開(kāi)戶(hù)許可證號(hào)是營(yíng)業(yè)執(zhí)照那個(gè)號(hào)嗎
哪位大神老師在?請(qǐng)問(wèn)下一下工商年報(bào)社保信息怎么填寫(xiě)呀?
籌建期建廠房買(mǎi)的水管怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)紙質(zhì)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,抵扣聯(lián)報(bào)銷(xiāo)人員丟失,請(qǐng)問(wèn)此張專(zhuān)用發(fā)票要抵扣的話(huà),應(yīng)該怎樣處理
老師匯算清繳主表中信用減值損失填不進(jìn)去數(shù),我應(yīng)該在哪張附表里哪個(gè)項(xiàng)目填報(bào)能過(guò)度過(guò)來(lái)數(shù)啊
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暫估原材料能不能結(jié)轉(zhuǎn)成本?
你銷(xiāo)售出去; 可以暫估結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本的?
我直接借:原材料還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?貸應(yīng)付帳款?
怎么寫(xiě)分錄呢老師
你好; 先走原材料; 在去銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ;??
本月是有開(kāi)票的,
你好; 有開(kāi)票? 那就正常紅沖暫估; 調(diào)整銷(xiāo)售成本即可?
直接轉(zhuǎn)成本嗎?原材料呢
?你好; 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料-暫估??
先是姐原材料 貸應(yīng)付賬款 開(kāi)票了,,然后借主營(yíng)成本 貸原材料嗎
你好; 對(duì) ; 銷(xiāo)售出去就這樣走??
但是我們是進(jìn)的材料,
你好; 對(duì)的;先暫估原材料 ;銷(xiāo)售后 在做銷(xiāo)售成本的暫估結(jié)轉(zhuǎn)