那他年末咋樣結(jié)轉(zhuǎn)呢？

未交增值稅是負(fù)數(shù)（留抵稅額）

同學(xué)你好 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

留抵稅額年末用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

同學(xué)你好 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣就可以

6 月份才抵扣 1 月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，那 1 月份怎么做賬

是待認(rèn)證還是待抵扣

這個(gè)是待認(rèn)證就可以

像金稅盤這些進(jìn)項(xiàng)較少的，我不抵扣，全額做費(fèi)用的話，可以嗎？

同學(xué)你好 金稅盤首次購(gòu)買是可以全額抵扣的

利潤(rùn)=收入-費(fèi)用，那如果這樣子的票多了，費(fèi)用增加了，那利潤(rùn)是不是就變負(fù)變低了呢？

是的 這樣利潤(rùn)減少了?

4 月份開錯(cuò)了一張銷售發(fā)票，現(xiàn)在要申報(bào)了，剛剛發(fā)現(xiàn)的，才沖紅

那我第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅，要咋辦

按季度利潤(rùn)申報(bào)就可以了

那下個(gè)季度報(bào)所得稅的時(shí)候要沖掉了吧？

對(duì)的 這個(gè)要沖掉的

怎么做呢？這個(gè)月和多開的一起報(bào)稅嗎？

下個(gè)月在減去這個(gè)數(shù)字就可以了嗎？

對(duì)的 減去就可以了

可是我第二季度，那多開了票，沒有相應(yīng)的成本呀？，

請(qǐng)問，多開了一張銷售發(fā)票，那做賬的時(shí)候收入不就多了？那利潤(rùn)是不是也高了呢？