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演示賬套

Q

老師你好！企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，我有一張白條未收到發(fā)票，要填那一欄次？

2023-07-13 10:16

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-07-13 10:20

在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。

快賬用戶6792 追問(wèn) 2023-07-13 10:28

老師你好！我們是小規(guī)模納稅，我填30行125000元，怎么主頁(yè)應(yīng)納稅所得額是122040元，并且稅率是25%，是我哪里沒有勾選嗎？

齊紅老師解答 2023-07-13 10:33

需要填寫減免稅明細(xì)表

快賬用戶6792 追問(wèn) 2023-07-13 10:35

老師你好！這個(gè)表怎么填

快賬用戶6792 追問(wèn) 2023-07-13 10:35

我沒有填過(guò)這個(gè)表

齊紅老師解答 2023-07-13 10:37

就是填免交稅的金額

快賬用戶6792 追問(wèn) 2023-07-13 10:50

好的，謝謝老師。

齊紅老師解答 2023-07-13 10:51

不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。

在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。

2023-07-13

稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。

2024-05-20

您好同學(xué)，45行那個(gè)其他里面直接調(diào)調(diào)整就可以。

2022-03-25

如果因?yàn)樽鲑~時(shí)未確認(rèn)收入，稅務(wù)要求進(jìn)行調(diào)整，通常是填在企業(yè)所得稅納稅納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中 11 行 “（九）其他” 的調(diào)增金額欄內(nèi)，并在備注中說(shuō)明具體的調(diào)整原因，比如 “未確認(rèn)的收入調(diào)整”。

2024-08-19

你這個(gè)之前賬上是不是做營(yíng)業(yè)外支出，這個(gè)對(duì)應(yīng)19年年報(bào)納稅調(diào)整表納稅調(diào)增嗎，沒有就不需要填寫了

2021-04-16

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