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根據(jù)5月的科目余額表,怎么取數(shù)建賬讓季度數(shù)據(jù)準(zhǔn)確

2023-07-13 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-13 09:24

只要你5月的科目余額表是平衡的,建賬是準(zhǔn)確的

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快賬用戶7129 追問(wèn) 2023-07-13 09:26

只取了期末余額為期初,取了本年借貸發(fā)生額就可以了嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-13 09:29

你好,同學(xué),是這樣的

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快賬用戶7129 追問(wèn) 2023-07-13 10:49

不用從一月到五月的科目余額表嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-13 10:55

你好,同學(xué),不用,只要5月期末余額

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快賬用戶7129 追問(wèn) 2023-07-13 11:09

這樣的話,只能取到全年損益,第二季度損益就不能清楚體現(xiàn)出來(lái)嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-13 11:19

同學(xué),你要以5月作為建賬點(diǎn),是這樣的

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快賬用戶7129 追問(wèn) 2023-07-13 11:20

也就是取不到第二季度具體損益,是正常的嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-13 11:22

同學(xué),是這樣的。不可以兼得

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你好,不一定是按科目余額表的余額進(jìn)行填列的。比如 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
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同學(xué),你好!你在建賬初始數(shù)據(jù)輸入的時(shí)候,也不是季度,也不是月度也不是年度。就是看你從什么時(shí)候開(kāi)始建賬,比如說(shuō)你現(xiàn)在是七月份開(kāi)始建賬,那你就輸六月底的余額是多少,比如說(shuō)你三月份建賬,那么你就輸?shù)蕉碌子囝~是多少。
2021-06-30
你好,根據(jù)23年12月的科目余額表錄入,科目余額表的數(shù)據(jù)更詳細(xì)一些
2024-04-16
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