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老師，5月銷售發(fā)票開出，后來發(fā)現(xiàn)數(shù)量不對，6月紅沖，重新開正確數(shù)量，但是總金額不變，然后就變成這樣了，這樣怎么平掉？

老師，5月銷售發(fā)票開出，后來發(fā)現(xiàn)數(shù)量不對，6月紅沖，重新開正確數(shù)量，但是總金額不變，然后就變成這樣了，這樣怎么平掉？
2023-07-13 08:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-07-13 08:35

你好，先原分錄紅沖5月份的銷售收入，然后再重新做6月份重新開票的收入分錄

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快賬用戶3585 追問 2023-07-13 08:41

老師，我就是這么做的，但是它數(shù)量有個5余額

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齊紅老師 解答 2023-07-13 08:43

賬務(wù)處理是沒錯的哈，至于數(shù)量問題檢查一下是否其他原因？

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快賬用戶3585 追問 2023-07-13 09:21

這個銷售收入，每個月都是平掉了，結(jié)轉(zhuǎn)損益了，然后這個月就是-1 6，所以平不掉

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齊紅老師 解答 2023-07-13 09:26

如果賬務(wù)沒有錯誤，那么你就在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候結(jié)轉(zhuǎn)平就完事了

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快賬用戶3585 追問 2023-07-13 10:16

老師，可是我的金額一正一負(fù)，沒有余額可以結(jié)轉(zhuǎn)，所以就有個數(shù)量在那里

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齊紅老師 解答 2023-07-13 10:21

那個數(shù)量不會憑空來的哈，為啥2次開的數(shù)量不一致呢？

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快賬用戶3585 追問 2023-07-13 10:28

老師，就是發(fā)現(xiàn)數(shù)量錯了才紅沖的，那藍(lán)字發(fā)票的數(shù)量跟紅字的肯定不一樣了

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齊紅老師 解答 2023-07-13 10:32

做賬要看總體的數(shù)量，不能單看某月的，直接把損益科目及數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)平就是了

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你好，先原分錄紅沖5月份的銷售收入，然后再重新做6月份重新開票的收入分錄
2023-07-13
同學(xué)，你好 數(shù)量對不上，不建議這么操作
2025-07-04
同學(xué)你好 那你紅沖了重新開就可以了 庫存在分錄紅沖的時候增加
2022-10-20
同學(xué)，你好 借：應(yīng)收賬款? 負(fù)數(shù) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)? 負(fù)數(shù) 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2024-03-12
影響對方的庫存數(shù)量。
2023-12-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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