老師我是這個意思，因為是小規(guī)模的建筑行業(yè)，按照差額申報增值稅，差額就是收入-分包后的金額申報增值稅的，但是所得稅里面的營業(yè)收入就是總開票收入，兩張表的的收入金額就對應不上了

那這個是沒有問題的

兩張表的收入不一致，沒有問題嗎？稅務不會找我問原因嗎？

你是聰什么時候開始差額申報的

如果稅局找你就做情況說明

一季度開開始的，我們項目全都是清包工，只是這個季度想起來，兩張表收入金額肯定不一致，那老師那我填寫方式是對的嗎

同學 你好 填寫的方式是對的

老師 我在確定一下，我比如本期的收入100分包40。增值稅附表填寫的總收入減去總分包，生成增值稅主表的差額本期征稅收入是60，但是企業(yè)所得稅里面的本期收入填寫100，兩張表的這個差異是正常的，我填寫方式是沒有問題的？

同學 你好 就是這樣的

謝謝老師，那稅務預警，我只要填寫沒問題就不怕啦