老師，我們是一家小規(guī)模公司，公司收入的分錄是這樣做的： 借：其他貨幣資金-在途資金 1500 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1485.15 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）14.85 那如果發(fā)生退款，金額是55元，退款的分錄應(yīng)該怎么做呢？
退款的話是原分錄負(fù)數(shù)紅沖 借其他貨幣資金55 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
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老師，有沒(méi)有總賬，明細(xì)賬，科目余額表封面模板，還有增值稅及附加稅計(jì)提的表格
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自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票如何申請(qǐng)
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老師 請(qǐng)教下我想要樣品的未稅金額等于AL列的不含樣字的O列的數(shù)值之和 請(qǐng)問(wèn)要以怎么用函數(shù)表示
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請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有從事機(jī)票代理行業(yè)或者旅游服務(wù)行業(yè)的老師呢。
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老師，我們到勞務(wù)公司請(qǐng)的臨時(shí)工，我直接支付給勞務(wù)公司，這個(gè)不是不需要申報(bào)個(gè)稅，入什么科目呢
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請(qǐng)問(wèn)老師，新建企業(yè)，有固定資產(chǎn)票，增值稅稅負(fù)一直在1.4左右，這個(gè)月已經(jīng)沒(méi)進(jìn)項(xiàng)票了，我把稅負(fù)提到2.0會(huì)不會(huì)引起預(yù)警？有風(fēng)險(xiǎn)嗎
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我們之前有個(gè)員工把周轉(zhuǎn)材料里的稅費(fèi)也結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費(fèi)用，我現(xiàn)在要調(diào)賬怎么做
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**有限公司，由于對(duì)公賬戶異常暫不能正常辦理付款業(yè)務(wù)，因此，特委托我司的關(guān)聯(lián)公司： 支付我司在貴司部分采購(gòu)業(yè)務(wù)款項(xiàng) 老師您幫我改一下理由。我們不是賬戶異常。就是對(duì)方先開(kāi)票，但是我們用其他公司賬戶打款的。不想作廢了
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公司有一臺(tái)車(chē)用了兩年，現(xiàn)在打算賣(mài)給二手車(chē)商，開(kāi)發(fā)票出去的話，賣(mài)方增值稅是按照開(kāi)票金額單獨(dú)繳納，還是可以和正常業(yè)務(wù)發(fā)票，可以勾選抵扣的？之前購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛的發(fā)票已勾選
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老師，做代加工（表面真空）用什么成本法核算
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嗯嗯，發(fā)生退款的時(shí)候是這樣做，那實(shí)際退款給客人呢？應(yīng)該怎么做呢？我就知道貸方肯定是銀行存款沒(méi)錯(cuò)了，因?yàn)槭峭ㄟ^(guò)公司的賬戶轉(zhuǎn)出去的，那借方用什么科目呢？
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖 就是上面的分錄
我知道紅沖把收入減出來(lái)呀，那銀行退款給客戶呢？
同學(xué)你好 錢(qián)直接退給客戶就可以了
那我銀行存款有減少呀，我得做賬吧？
同學(xué)你好 是的 這個(gè)要做賬的
對(duì)啊，老師你也說(shuō)要做賬，那我現(xiàn)在就是不懂借方放什么科目啊，貸方是銀行存款啊
原分錄負(fù)數(shù)紅沖呀 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 貸銀行存款