請教老師一個(gè)問題，我們21年五月份多計(jì)提了折舊20萬。然后2022年2月做了分錄， 借：累計(jì)折舊 20萬 貸：以前年度損益 20萬 現(xiàn)在做匯算清繳，因?yàn)?020年四季度預(yù)繳的時(shí)候也填了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表?，F(xiàn)在匯算是要以改過的財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)來匯算呢？還是和2020四季利潤表一致為基礎(chǔ)來匯算呢

第一季度報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表存貨和應(yīng)付賬款填增了400萬，第二季度報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債表這兩項(xiàng)想調(diào)減200萬，是在正常的二季度報(bào)表基礎(chǔ)上加上200萬，還是在正常報(bào)表基礎(chǔ)上減掉200萬呢，還是該在哪個(gè)報(bào)表為依據(jù)來進(jìn)行加減呢？

老師，我們用的是用友財(cái)務(wù)軟件，因?yàn)橥素浛?，我們做的分錄是借主營業(yè)務(wù)收入，這導(dǎo)致數(shù)據(jù)不會(huì)關(guān)聯(lián)到財(cái)務(wù)報(bào)表，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不匹配，第二季度申報(bào)的時(shí)候就按這個(gè)報(bào)表來報(bào)了，后面找出勾稽關(guān)系不對的原因是退款的時(shí)候主營收入沒在貸方用負(fù)數(shù)表示，后面兩個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表對比收入相差10萬，那我現(xiàn)在還需要去稅務(wù)系統(tǒng)里面更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎，如果更正了財(cái)務(wù)報(bào)表，所有的稅務(wù)報(bào)表都要更正，包括印花稅，增值稅，所得稅報(bào)表都要更正

老師您好，公司小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店（屬于小微企業(yè)），由總公司和分公司所得稅是合并在一起申報(bào)，前幾天我們領(lǐng)導(dǎo)因瞞報(bào)收入，被風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查要求補(bǔ)收入20萬，（增加了點(diǎn)成本，也調(diào)減出營業(yè)外收入），因兩個(gè)公司合并一起的收入不達(dá)到起降點(diǎn)，科里要求我們補(bǔ)收入，必須達(dá)到起征點(diǎn)，營業(yè)外收入-增值稅減免就轉(zhuǎn)回。 相應(yīng)的就補(bǔ)繳了增值稅3012附加稅180.72所得稅8749.33總金額11942.05（不含滯納金及罰款） 科里讓我們把財(cái)務(wù)報(bào)表，增值稅報(bào)表及年報(bào)所得稅報(bào)表進(jìn)行更改變更，財(cái)務(wù)報(bào)表23年末更改及24年一季度和24年二季度的資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)更改 ①請問老師，我們會(huì)帳賬套不改憑證更改不了報(bào)表，想問，財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅計(jì)提是按照正確的總公司盈利額減掉分公司的虧損額計(jì)提所得稅。還是按照年報(bào)調(diào)整調(diào)減以后應(yīng)納稅補(bǔ)繳所得稅計(jì)提，

老師你好，我們是建筑掛靠公司，請問2020年的時(shí)候個(gè)人股東股權(quán)做了轉(zhuǎn)讓，工商當(dāng)時(shí)已變更的，一直沒有做稅務(wù)變更，第一問如果現(xiàn)在做稅務(wù)變更是用已當(dāng)時(shí)上季度的財(cái)務(wù)報(bào)表還是現(xiàn)在的上季度財(cái)務(wù)報(bào)表？第二問、財(cái)務(wù)報(bào)表上體現(xiàn)有實(shí)繳資本2000萬（注冊公司時(shí)是通過財(cái)務(wù)公司走賬驗(yàn)資過的，后面通過個(gè)人抽走了這筆2000萬實(shí)收資本的），財(cái)務(wù)報(bào)表上又有虛的未分配利潤200萬，其他應(yīng)付款—轉(zhuǎn)股這個(gè)股東貸方50萬，公司沒有還他這個(gè)款，轉(zhuǎn)股協(xié)議上簽的是新股東給舊股東22萬完成轉(zhuǎn)股協(xié)議，印花稅和個(gè)稅應(yīng)該怎樣算？