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請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅，第一第二季度虧，第三季度盈利，但是看一年還是虧損，第三季度需要交企業(yè)所得稅是嗎？還是不需要交啊，還是上交上明年匯算清繳退回啊

2023-07-12 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-07-12 13:34

同學(xué)你好 第三季度的利潤(rùn)可以彌補(bǔ)前兩季度的虧損

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快賬用戶9317 追問(wèn) 2023-07-12 13:35

延時(shí)交還是不交啊老師

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快賬用戶9317 追問(wèn) 2023-07-12 13:35

這個(gè)季度交還是不交啊

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齊紅老師 解答 2023-07-12 13:39

同學(xué)你好 這個(gè)彌補(bǔ)虧損之后沒(méi)有盈利就不交

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快賬用戶9317 追問(wèn) 2023-07-12 13:41

企業(yè)所得稅不是看季度的嗎，不是匯算清繳時(shí)多退少補(bǔ)啊

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齊紅老師 解答 2023-07-12 13:48

同學(xué)你好 最后是匯算清繳的時(shí)候多退少補(bǔ)

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快賬用戶9317 追問(wèn) 2023-07-12 13:49

老師不是看一個(gè)季度的，本季度交不了企業(yè)所得稅需要看一年是否盈利是嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-12 13:53

季度也看 但是最后也得看年度匯算清繳的

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快賬用戶9317 追問(wèn) 2023-07-12 13:58

你電話方便說(shuō)下嘛，第一季度虧損20000，第一季度沒(méi)有交企業(yè)所得稅，第二季盈利9000，第二季需要交企業(yè)所得稅嗎？看一年虧損11000，第二季是先交還是不交啊

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齊紅老師 解答 2023-07-12 14:02

同學(xué)你好 第二季度的利潤(rùn)可以彌補(bǔ)第一季度的虧損 不用交所得稅

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同學(xué)你好 第三季度的利潤(rùn)可以彌補(bǔ)前兩季度的虧損
2023-07-12
你好，第一第二季度虧，第三季度盈利，當(dāng)時(shí)看一年還是虧損，那第三季度是不需要交企業(yè)所得稅的
2023-07-12
你好，如果前面還有虧損可以彌補(bǔ)虧損，彌補(bǔ)虧損以后有正數(shù)的利潤(rùn)再交所得稅。
2023-07-12
本季度應(yīng)交所得稅=(利潤(rùn)總額本年累計(jì)-以前年度虧損)*稅率-本年預(yù)交所得稅
2023-10-09
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