老師我現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，就是分公司我的其他應(yīng)付款總金額是-28000元，總公司其他應(yīng)付款總金額是40000元包括了28000分公司打過(guò)來(lái)的往來(lái)款，那我是直接40000-28000=12000元是嗎？

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

那老師銀行存款要去想抵減嗎

銀行存款付的就可以的

我總公司銀行是15000元，分公司是5000元，是直接相加總額15000+5000=20000元就可以了是嗎

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣計(jì)算的

老師你的意思是不是銀行存款本身是存在支付的，所以涉及往來(lái)款一般就是其他應(yīng)收和其他應(yīng)付這個(gè)兩個(gè)科目的抵減是 嗎

對(duì)的 是這個(gè)意思 直接抵減

那是不是總分之間的往來(lái)都傾向于同一個(gè)科目在借貸方，比如總公司收到錢是貸方其他應(yīng)付款，分公司打錢是借方其他應(yīng)付款，好算一點(diǎn)

同學(xué)你好 盡量是同一個(gè)科目

老師那我分公司財(cái)報(bào)就出具的表格正常申報(bào)是嗎

同學(xué)你好 嗯 正常申報(bào)就可以

謝謝老師

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

老師我在問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，就是我施工方和勞務(wù)公司簽訂的勞務(wù)分包合同，實(shí)際對(duì)方就是出人工的話，我要按那個(gè)印花稅稅目交稅