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請問老師 我們是小規(guī)模企業(yè) 開著有普票專票 但沒有超30萬 做賬的時候怎么區(qū)分只交專票的稅呢

2023-07-11 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-07-11 11:00

專票可通過應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅核算
普票通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅核算，以做區(qū)分

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快賬用戶6012 追問 2023-07-11 11:03

老師那不超30萬的話只需要交專票部分 普票不交 有時候我們會開超 有時候不超 這樣又該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-07-11 11:06

普票開超就不結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，交稅時，直接沖應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶6012 追問 2023-07-11 11:10

好的 感謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-11 11:13

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！

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快賬用戶6012 追問 2023-07-11 16:40

老師 比如說普票季度未開超部分需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 這個分錄是在6月結(jié)轉(zhuǎn) 還是要在7月結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2023-07-11 16:51

結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 這個分錄是在6月結(jié)轉(zhuǎn)

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普票通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅核算，以做區(qū)分
2023-07-11
你好 專+普超過30萬全部教稅
2021-01-18
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023-04-17
你好，這個460的稅費(fèi)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023-07-10
你好 1； 你季度不超過45萬 ；專票部分繳納增值稅 和城建稅 ； 普票部分免增值稅和 附加稅的
2021-08-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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