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我們是采購方,一般納稅人,然后采購?fù)素?,收到了紅字發(fā)票,怎么做賬?

2023-07-11 10:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-11 10:41

你好,做采購時一樣的分錄金額用負(fù)數(shù)。

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你好,做采購時一樣的分錄金額用負(fù)數(shù)。
2023-07-11
收到紅字發(fā)票,沖減原進(jìn)項稅額。會計分錄:借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 借:銀行存款 貸:原材料
2024-09-06
借應(yīng)付賬款或者是銀行存款 貸,庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2024-07-26
你好 購進(jìn)的時候 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 退貨的時候 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2023-03-03
學(xué)員您好,退回來的錢就只有退給供應(yīng)商,供應(yīng)商再私人轉(zhuǎn)給采購
2022-03-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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