5月初建的內賬，6月份有一筆收款是4月份發(fā)生的收入，1、正常該如何做分錄？ 2、如果我想把4月份的這筆收入記賬里 該如何做分錄？
那你建賬的時候，應收賬款在借方有沒有余額？
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老師，如果6月公司預付房租水電服務費等一筆10000元，當時入賬分錄為: 借:預付賬款-10000 貸:銀行存款-10000 但6月份對方公司沒有開票，7月份才開票過來，那么6月份計提房租費的分錄如何寫呢，當7月份收到6月份當月的房租發(fā)票后，又如何些分錄呢？
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老師，19年的時候收到了這筆退款。20年11月份收到了這筆退款的紅字發(fā)票，沒做賬，如果我21年1月份做這筆紅字發(fā)票的分錄該怎么做呢？
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Q
老師，我4月份做了一筆分錄，現在發(fā)現應該記錯借貸方向了，現在12月份做賬，我想更正它，想問怎么更正，我做的分錄:收到銀行存款利息，借:銀行存款2萬，貸:財務費用-存款利息2萬，我應該怎么做調整？
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Q
老師，20年有筆收入53600，用現金收入，但今年1月份，對方公司重新簽合同，要求對公轉賬，所以這筆簽1月份進來了5萬。請問我現在應該如何做分錄跟平衡賬務
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Q
1月份申報了無票收入 做了分錄，2月份開具1月份申報的無票收入分錄已做但未紅沖1月份申報的無票收入分錄，我現在應該如何進行賬務調整
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建賬時應收賬款沒有這個客戶的余額，這個客戶6月才開票？
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入應交稅費。
怎么結轉成本啊？可能5月初的庫存里沒有這個客戶的庫存
你好，那你庫存什么時間購入的這個支付了沒有？
庫存是建賬前采購的
你好，這個錢支付了沒有，如果已經支付了，借庫存商品，貸利潤分配未分配利潤。
支付了，那我是不是需要先把庫存補上 借：庫存商品 貸 ：未分配利潤 出庫 借：主營業(yè)務成本 貸 ：庫存商品 確認收入 借：應收賬款 貸 ：主營業(yè)務收入 這是完整的分錄吧？ 忽略稅費
對的，是的，是這么做的。
好的謝謝、
不用客氣，工作愉快。