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小規(guī)模季度未超30萬，不用繳納增值稅，季末開票稅額如何結(jié)轉(zhuǎn)？會(huì)計(jì)分錄怎么寫

2023-07-10 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-07-10 10:45

借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，營(yíng)業(yè)外收入稅收減免。

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快賬用戶3074 追問 2023-07-10 10:46

開了專票要交稅呢？

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齊紅老師 解答 2023-07-10 10:46

你好，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，銀行存款。

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快賬用戶3074 追問 2023-07-10 11:03

小規(guī)模無票收入填在那以后申報(bào)表

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快賬用戶3074 追問 2023-07-10 11:03

小規(guī)模無票收入填在哪一行申報(bào)表

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齊紅老師 解答 2023-07-10 11:03

你好！這個(gè)要看情況。沒有固定

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快賬用戶3074 追問 2023-07-10 11:04

無票收入沒超30萬，

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齊紅老師 解答 2023-07-10 11:04

你好！填入小微企業(yè)免稅銷售額

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借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，營(yíng)業(yè)外收入稅收減免。
2023-07-10
?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2024-08-12
借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。
2023-07-04
你好，將增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
2020-09-11
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：營(yíng)業(yè)外收入
2024-06-29
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