老師小規(guī)模納稅人七月份報幾月份的稅？是4到6月的嗎？
是的，就是申報4到6月的稅
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老師你好，我們公司是今年4月份成立的，4月份成立時為小規(guī)模納稅人，并且收到一筆款項2萬元，但5月份就轉(zhuǎn)為一般納稅人了，這筆2萬元的款項，于6月份開出了專票票。請問老師，這筆2萬元的款項，應(yīng)該放在哪個月份做為營業(yè)收入納稅申報？如若是在4月份申報，則屬于小規(guī)模納稅人不需要繳納稅款，如若是在6月份申報，則按一般納稅人需繳納稅款。但款項是在4月份公司還是小規(guī)模納稅人的時候收到的，發(fā)票卻是在6月份開出，請問怎么操作才是合規(guī)的？
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6月份開的發(fā)票，沒有做賬，可以做到11月份嗎？6月份是小規(guī)模納稅人，11月份是一般納稅人，
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老師 請問小規(guī)模報4—6月份的增值稅是幾月幾號申報？
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請問老師，小規(guī)模納稅人報企業(yè)所得稅的時候，比如是7月份報稅，填1-6月份的收入和成本還是4-6月份的成本
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5月份變成一般納稅人，之前是小規(guī)模納稅人 ，6月份報5月份的稅，那4月份還是小規(guī)模納稅人的稅怎么報 4月份還有增值稅
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第五題，第四季度期初是怎么算的？
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就是我公司辦了過橋貸款，直接打到供應(yīng)商那邊，支付材料款，那這個利息可以入原材料成本里面嗎？
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資料一：2023年1月，甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品，應(yīng)收乙公司貨款700萬元，甲公司將上述應(yīng)收款項分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn)，乙公司將上述應(yīng)付款項分類為以攤余成本計量的金融負債。資料二：2023年6月30日，乙公司債務(wù)逾期尚未償還，甲公司計提信用減值損失30萬元。資料三：2023年7月31日，經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項長期股權(quán)投資和一項投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算，當日公允價值為310萬元、賬面價值為260萬元（其中投資成本210萬元，損益調(diào)整借方50萬元）；投資性房地產(chǎn)采用成本模式計量，當日原值為400萬元，已計提折舊100萬
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老師，企業(yè)有一輛車，賣給法人，這樣可以么
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資料一：2023年1月，甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品，應(yīng)收乙公司貨款700萬元，甲公司將上述應(yīng)收款項分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn)，乙公司將上述應(yīng)付款項分類為以攤余成本計量的金融負債。資料二：2023年6月30日，乙公司債務(wù)逾期尚未償還，甲公司計提信用減值損失30萬元。資料三：2023年7月31日，經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項長期股權(quán)投資和一項投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算，當日公允價值為310萬元、賬面價值為260萬元（其中投資成本210萬元，損益調(diào)整借方50萬元）；投資性房地產(chǎn)采用成本模式計量，當日原值為400萬元，已計提折舊100
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目前老板名下分別一個個體一個公司，是一個法人，公司主要用于開票和能取得發(fā)票的成本支出，一年大概100萬左右;個體屬于定期定額，主要是用于不需要開票的收入和無法取得發(fā)票的成本支出，一年大概有 200-300萬收入，想了解目前這樣經(jīng)營存在什么風險？如果有風險有什么解決辦法？
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老師公司買一套房，需要繳納哪些稅種，每個稅種如何計算，謝謝老師
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有個公司22年就不經(jīng)營了，現(xiàn)在又要經(jīng)營，現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個會計把21年的賬弄丟了，但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負債表，就是沒有科目余額表，這個有辦法接上這個賬嗎
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老師您好，匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù)，現(xiàn)在是利潤表沒有變，但是資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額增加了30萬，我現(xiàn)在更正報表有沒有什么影響呢
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請問公司22年購買的汽車，沒有入帳有啥影響嗎，現(xiàn)在25年，入在25年賬上可以嗎
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個稅工資不按照實際的報，都按零申報行嗎？
工資要按實際發(fā)的應(yīng)付工資申報
老師我這小規(guī)模納稅人1到3月份開發(fā)票了，報稅時零申報了，讓稅務(wù)局查帳把稅錢交了，是不是我就不用管了，等以后報稅時準確了就行了……
你好，補稅也得更正申報補稅的，不是直接交稅
我看稅務(wù)局沒給我更正申報呢？返回去看還是零申報的，她讓把稅錢反正是交了，這我還用改 過來嗎
你好，這個要咨詢你的專管員看怎么處理了，通常是要更正申報里邊補稅的，不是直接交稅。
圖片怎么發(fā)不出去呢
你好，只有聯(lián)系你的專管員看怎么處理了哈
我剛查的是一到三月份開的發(fā)票，和一到三月份報的增值稅，您幫我看看是不是沒更正申報？
是的，申報的收入為0就是沒更正
還有個問題老師，五月份辦的營業(yè)執(zhí)照，七月份開了50萬的普票，這個月報稅就零申報是不是就行，等十月份在交稅申報數(shù)據(jù)？
小規(guī)模不需要做增值稅月報的，只是10月申報
發(fā)票開超了，10月申報完在交稅就可以嗎？
是的，就是那樣處理的哈