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老師,已付款,貨物也收到入庫了,可是沒有發(fā)票怎么做賬?

2023-07-08 22:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-08 22:16

你好 借:原材料 貸:預(yù)付賬款? ?這里要扣掉增值稅部分

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快賬用戶7432 追問 2023-07-08 22:17

我們是小規(guī)模納稅人,不用扣增值稅部門哇老師?收到發(fā)票如何做賬?

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齊紅老師 解答 2023-07-08 22:19

那你們就不需要特意考慮增值稅了,發(fā)票到的時候,直接塞到后面的憑證里面的

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快賬用戶7432 追問 2023-07-08 22:19

我一開始做的是借預(yù)付賬款,貸銀行存款,發(fā)票回來做的賬務(wù)處理是借原材料,貸預(yù)付賬款。這豈不是錯了老師?

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齊紅老師 解答 2023-07-08 22:20

沒錯啊,這個是可以的

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你好 借:原材料 貸:預(yù)付賬款? ?這里要扣掉增值稅部分
2023-07-08
你好,借庫存商品貸,銀行存款,按這個來做。
2021-07-07
這個可以正常做賬,等收到發(fā)票的時候直接放進(jìn)去 ,如果時間久的,紅沖之前憑證再做個對的
2021-07-07
您好,借庫存商品貸:應(yīng)付賬款
2022-05-21
同學(xué)您好,暫估,一般為:借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款
2023-06-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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