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老師,貨已經收到,款也付了,就是沒有收到發(fā)票,應該怎么做賬

2021-09-25 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-25 11:11

借庫存商品貸銀行存款做這個。

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快賬用戶7094 追問 2021-09-25 11:12

那到時候專票回來了怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2021-09-25 11:14

借應付賬款貸庫存商品借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款。

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借庫存商品貸銀行存款做這個。
2021-09-25
你好 借:原材料 其他應收款? ?這里是發(fā)票里增值稅的金額 貸:預付賬款
2023-07-07
暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2022-09-16
你好,今后會給對方開具發(fā)票嗎??
2021-01-30
你好,借 庫存商品 貸 銀行存款
2021-08-08
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