老師好，我公司在未完成合同時(shí)按照合同金額全額開具了發(fā)票給合同購買方，并且繳納了稅款?，F(xiàn)在合同取消了，款也收不到了，那這個(gè)發(fā)票我只能沖紅嗎，還是可以一直作為應(yīng)收掛在賬上
業(yè)務(wù)取消了，咱可以開負(fù)數(shù)發(fā)票，紅沖收入。
-
Q
老師你好，請問讓其他公司開發(fā)的軟件程序本月已經(jīng)驗(yàn)收通過。按照正常來說可以將研發(fā)支出轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)了，但是現(xiàn)在有個(gè)問題，對(duì)方上月收到預(yù)付款時(shí)已經(jīng)把合同全票開過來了，到但我們只支付了預(yù)付款，現(xiàn)在本將支付驗(yàn)收款，到有可能合同金額會(huì)有調(diào)整就暫時(shí)未支付，請問這個(gè)情況掛的研發(fā)支出全額金額必須要在本月轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)嗎，如果武轉(zhuǎn)了后續(xù)合同金額增加或減少又該怎么處理。
-
Q
老師好。我們簽訂了合同，然后貨物發(fā)貨完畢。現(xiàn)在要給對(duì)方開增值稅專用發(fā)票，是應(yīng)該按照合同金額的100%開具。還是開具90%。對(duì)方回款的話是給我們回90%，10%的質(zhì)保金，一年后才回款。 我們可以等10%的質(zhì)保金回款的是再開這10%的發(fā)票嗎。
-
Q
我們16年收到一張專用發(fā)票，掛在應(yīng)付賬款上一直到現(xiàn)在，現(xiàn)在因?yàn)樵擁?xiàng)目審計(jì)審減了，因?yàn)檫@張發(fā)票是按照合同額全額開具的，現(xiàn)在對(duì)方要求我們把這張發(fā)票沖紅退回，請問這樣可以嗎？賬務(wù)處理怎么操作呢？
-
Q
老師，我公司和b公司合作推廣，我們上月給打了40000的推廣款，它也給開了相應(yīng)金額的發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)票我公司已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在那邊要求給我們退款，讓我們紅沖，給退款32000，但是由于是全電發(fā)票，我們這邊的售票方只能全額開紅字，相當(dāng)于紅沖了4萬，剩余的8000是消耗到時(shí)候這筆款退完再給開8000的專票，想知道這樣的話我應(yīng)該做什么分錄把這筆賬能平，做好能掛在應(yīng)收賬款上，等收到8000的票可以直接沖應(yīng)收，會(huì)計(jì)分錄該如何做呢？
-
Q
老師好，原本跟外部公司簽訂了金額為300萬的工程服務(wù)合同，對(duì)方也開了發(fā)票給我們并且也已經(jīng)上稅，但是款項(xiàng)我們未支付?，F(xiàn)在合同金額調(diào)整為150萬，這個(gè)應(yīng)該怎么操作呢
熱門問答 更多>
-
剛辦的企業(yè)，沒有什么業(yè)務(wù)，營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬，現(xiàn)在做工商年檢，注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
-
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照，一直沒有業(yè)務(wù)，做的零申報(bào)，工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫，營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少，就填多少
-
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
-
教師，您好，繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)，要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎？可以，直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸，銀行存款嗎？
-
老師，企業(yè)所得稅年報(bào)，2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17，應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41，如果2024年再盈利的話，2024年的利潤-193295.41吧？為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58，這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎？
-
公司成立日期是2022年12月，2023年1月注冊稅務(wù)，2023年沒有22年的所得稅匯算，但是2022年12月有本年利潤虧損5萬，由于沒有22年匯算表，在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦？
-
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
-
出口貿(mào)易，4月末美元賬戶1萬美元，5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶，4月末怎樣處理，分錄怎樣做。
-
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
-
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了，請問需要查幾年的帳
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
就是如果不開的話，一直掛在賬上作為應(yīng)收可以嗎
因?yàn)楸旧硎莻€(gè)工程土方的合同，其實(shí)當(dāng)時(shí)活還基本沒干，但是把票全部開了
長時(shí)間掛網(wǎng)來不可以的。
咱們活還沒有干，咱可以開負(fù)數(shù)發(fā)票，只要真實(shí)的就行。
就是只要業(yè)務(wù)真的取消了，后續(xù)跟這個(gè)公司也沒合作了，就只能沖紅發(fā)票是嘛
好，是的，是這樣情況是的，然后稅務(wù)局要是問起來，你需要做實(shí)際說明。
因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模，這個(gè)票據(jù)金額是300萬，紅沖的話稅務(wù)局估計(jì)會(huì)問吧，所以能不能干脆不紅充，一直掛賬
一直掛著稅局也會(huì)問?
所以只能沖紅對(duì)吧
正確的處理是紅沖，因?yàn)樵蹅儧]有實(shí)際提供業(yè)務(wù)。而且這個(gè)業(yè)務(wù)還取消了。
而且跟這個(gè)公司后續(xù)也沒合作了，所以沖紅是唯一的選擇嗎，不沖紅一直掛賬風(fēng)險(xiǎn)大嗎，
是的是的，紅沖這樣是比較恰當(dāng)?shù)摹?
那假如不沖紅一直掛賬，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大嗎，他會(huì)認(rèn)為我們虛開嗎
風(fēng)險(xiǎn)也大呀，稅務(wù)局會(huì)問你為什么掛著網(wǎng)來還是讓你做解釋，咱還得實(shí)話實(shí)說，也不能撒謊。
本來還沒有4公里就全國開發(fā)票了，這個(gè)就有虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)。
本來沒有實(shí)際施工的，全國開票就有虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)。
全額開票，打錯(cuò)了。后面那個(gè)我打錯(cuò)字了。
嗯，我知道，就是角色兌換一下，我們是接受發(fā)票的一方，我現(xiàn)在就直接不收這個(gè)發(fā)票不入賬，退給對(duì)方讓對(duì)方?jīng)_紅 這是最好的處理辦法吧
是的，這是最好的辦法。