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Q

商管公司收取的租賃費，計提增值稅時是按價內(nèi)稅算還價外稅算

2023-07-04 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-07-04 15:44

商管公司收取的租賃費，計提增值稅時是 價外稅算

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快賬用戶4721 追問 2023-07-04 16:08

就用租金直接乘以5%嗎

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快賬用戶4721 追問 2023-07-04 16:12

收取租金10000 借：現(xiàn)金10000 貸：主營業(yè)務(wù)收入90500 應(yīng)交增值稅500 這樣對嗎？老師

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齊紅老師 解答 2023-07-04 16:17

是的，分錄這樣做是可以的

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快賬用戶4721 追問 2023-07-04 16:25

有的老師告訴我說這個是價內(nèi)稅，需要÷1.05再×.05，我不知道怎么算了

有的老師告訴我說這個是價內(nèi)稅，需要÷1.05再×.05，我不知道怎么算了
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齊紅老師 解答 2023-07-04 16:28

剛剛沒細(xì)看金額 ，換算為不含稅價是需要10000÷1.05

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快賬用戶4721 追問 2023-07-04 16:32

那繳納增值稅時是填寫含稅價的還是不含稅價呢？

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齊紅老師 解答 2023-07-04 16:38

繳納增值稅時是填寫 不含稅價

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商管公司收取的租賃費，計提增值稅時是 價外稅算
2023-07-04
合同沒有標(biāo)明，一般默認(rèn)為是含稅價
2023-07-04
收取的房租，計提增值稅是按價內(nèi)稅。即按含稅價
2023-07-24
同學(xué)你好 返還金額計算方式 按價稅合計的?90%?返還：若協(xié)議未明確，按這種方式較直觀，基于租金總額約定返還。 按價稅分離后的?90%?返還：從稅務(wù)和核算嚴(yán)謹(jǐn)性考慮更準(zhǔn)確，能清晰反映收入成本配比。 代扣代繳增值稅義務(wù) 一般沒有代扣代繳義務(wù)。 若業(yè)主是境外單位或個人，在境內(nèi)無經(jīng)營機(jī)構(gòu)，商管公司作為支付方就有代扣代繳義務(wù)
2024-12-12
同學(xué)，你好，那個是不動產(chǎn)租賃是5%稅率
2021-09-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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