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請問老師，匯算清繳退回的所得稅分錄怎么做

2023-07-04 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-07-04 15:16

你你好， 是小企業(yè)會計準則嗎

頭像
快賬用戶7530 追問 2023-07-04 15:16

是的老師

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齊紅老師 解答 2023-07-04 15:17

借銀行存款 貸利潤分配-未分配利潤

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你你好， 是小企業(yè)會計準則嗎
2023-07-04
你好 借：銀行存款 貸：所得稅費用/以前年度損益調(diào)整
2024-03-05
匯算退稅 借：應交稅費-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應交稅費-所得稅
2024-08-28
你好，補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳： 1、計提稅款時 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整。 2、補交稅款時 借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2021-01-12
金額不大，可以直接計入當期所得稅費用
2021-10-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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