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老師，請問企業(yè)所得稅匯算清繳之后，退回來的所得稅分錄怎么寫？

2020-12-08 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-12-08 09:53

你好， 1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅. 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤

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快賬用戶7845 追問 2020-12-08 10:02

老師 一般納稅人和小規(guī)模納稅人繳納印花稅的分錄一樣嗎？

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齊紅老師 解答 2020-12-08 10:02

一般納稅人和小規(guī)模納稅人繳納印花稅的分錄一樣

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快賬用戶7845 追問 2020-12-08 10:03

能說一下分錄嗎？

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齊紅老師 解答 2020-12-08 10:03

借 稅金及附加 ? 貸 銀行存款?

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快賬用戶7845 追問 2020-12-08 10:09

不需要通過。。應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交印花稅科目嗎？

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齊紅老師 解答 2020-12-08 10:10

不需要通過應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交印花稅

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快賬用戶7845 追問 2020-12-08 10:14

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-08 10:14

不客氣，如果對解答滿意可以五星好評哦

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你好， 1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅. 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
2020-12-08
你好，補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳： 1、計(jì)提稅款時 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整。 2、補(bǔ)交稅款時 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2021-01-12
你好 借：銀行存款 貸：所得稅費(fèi)用/以前年度損益調(diào)整
2024-03-05
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤。
2023-05-20
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤。
2021-07-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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