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結(jié)轉(zhuǎn)增值稅要不要做轉(zhuǎn)出未交增值稅，最后再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅要不要做轉(zhuǎn)出未交增值稅，最后再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2023-07-03 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-07-03 15:46

?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶4207 追問 2023-07-03 15:53

這步是一定要做還是可以省略不做

這步是一定要做還是可以省略不做
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齊紅老師 解答 2023-07-03 15:59

一定要做才可以 缺一不可

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2023-07-03
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2023-05-24
你好，兩種方法都可以。實際操作中，月末一般是根據(jù)銷項和進項的差額，做轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅的分錄
2022-01-23
我的意思不需要結(jié)轉(zhuǎn)，同學(xué)，就放在應(yīng)交增值稅借方，意思你們有留底
2023-01-05
你好，這個是財會2016.22規(guī)定的
2020-08-26
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