老師，年中用另外一個財務軟件重新建賬初始化本年累計借方和貸方二級科目加總不等于一級科目合計數，比如資產類的預付賬款，這個是怎么回事呢？資產類的錄入本年累計本年累計借方和貸方、期初余額（上期的期末余額），損益類的錄入本年累計本年累計發(fā)生額、期初余額（上期的期末余額）對吧？

老師 ，年中接賬，用科目余額表錄期初，數據一致，啟動新賬賬套，提示損益類科目本年實際發(fā)生額-1000大于損益類科目本年累計發(fā)生額0+本年利潤科目余額-800。后發(fā)現差額200是有個月份財務調整了上一年度費用 ，沒有用未分配利潤科目也沒有用以前年度損益調整科目，直接就上一年度的費用分錄做借貸相反。遇到這樣情況期初數據如何處理好？

老師好，我的財務軟件在去年年底直接結賬到今年三月份開始做記賬憑證，我現在一月份憑證都做完了，損益類科目我是直接結轉到本年利潤，還是到三月底三個月一起結轉(零基礎小白，不知道這樣表達老師能不能看懂 )

老師，你好，我們公司之前用一個財務軟件，今年換了一個財務軟件，那我從1月份開始錄入期初數，期初余額就是去年的期末數，還需要填各個科目的本年借貸方累計數嗎？

老師，我是在會計公司上班， 1.我這有一家做交接過來的公司，是小規(guī)模納稅人，去年成立的，沒有賬本，電子稅務局也沒上傳過財務報表，老板之前從沒給過會計銀行回單和對賬單，但是過來的科目余額表有銀行余額，這個銀行的余額我怎么調呢，銀行的流水我是不是要從頭開始補嗎 2.我這還有一家是一般納稅人，18年成立的，沒有賬本，沒有科目余額表，今年從1月份到今年10月份銀行有流水有余額，但是今年的稅都是0申報，我從11月建賬的話，這個銀行流水我從幾月份補呢，這個銀行余額我怎么做分錄呢