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老師,我們只開了13萬的票給對方,對方轉(zhuǎn)的15萬,因為另外2萬是其他公司開票給他們的,那個公司被查了,就從我們這里過賬,我們應(yīng)該讓對方出具什么證明

2023-06-30 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-30 14:40

你好,讓對方寫個證明,證明這件事就好了

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快賬用戶2388 追問 2023-06-30 14:41

老師,證明怎么寫,是讓轉(zhuǎn)賬給我們的公司寫嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-30 14:42

你好,是的,誰轉(zhuǎn)錢給你,你就讓誰寫。

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快賬用戶2388 追問 2023-06-30 14:43

老師,怎樣寫

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齊紅老師 解答 2023-06-30 14:45

你好,你就讓對方寫清楚幾月幾號支付了多少錢,其中多少錢是做什么用,多少錢做什么用,然后蓋個章就可以了。

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快賬用戶2388 追問 2023-06-30 14:51

影響我們不,因為是另外一個公司開票給他們的

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齊紅老師 解答 2023-06-30 14:51

你好!有這個證明,一般關(guān)系不大

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快賬用戶2388 追問 2023-06-30 14:55

怎么寫老師,主要另外那個公司和我們沒有關(guān)系

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齊紅老師 解答 2023-06-30 14:57

你好,你就讓對方寫清楚幾月幾號支付了多少錢,其中多少錢是做什么用,多少錢做什么用,然后蓋個章就可以了。

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快賬用戶2388 追問 2023-06-30 15:21

寫什么作用好老師

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齊紅老師 解答 2023-06-30 15:22

你好,沒明白你的意思。實際是做什么用你就寫什么啊。

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你好,讓對方寫個證明,證明這件事就好了
2023-06-30
你好; 你們這個發(fā)票對應(yīng)的合同約定 ;你公司? 實際發(fā)生的業(yè)務(wù)是 13萬還是15萬; 你看看合同;這個怕 會稽查到你們關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)和企業(yè)的?
2023-06-30
同學(xué)你好 借預(yù)付賬款5萬 借費用等科目15 貸銀行存款20
2022-06-16
是對方應(yīng)該給我們開4萬的票,同時貨品抵的兩萬視同銷售給對方開兩萬的票
2022-07-03
客戶直接將款項轉(zhuǎn)至你們公司而未經(jīng)過物業(yè),這與原本的合作協(xié)議流程不符。如果按照物業(yè)的要求進行操作,可能涉及以下問題: 一、你們公司開票問題 如果你們向物業(yè)開具?13?萬元的發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與實際提供的服務(wù)或商品相對應(yīng)。但需要注意的是,這種開票方式可能被稅務(wù)機關(guān)認(rèn)為存在業(yè)務(wù)流與資金流不一致的風(fēng)險。因為客戶直接付款給你們,而不是通過物業(yè)中轉(zhuǎn)后再由物業(yè)付款給你們。 二、物業(yè)開具?2?萬元返點發(fā)票問題 物業(yè)開具?2?萬元?“返點”?發(fā)票的行為可能不被稅務(wù)機關(guān)認(rèn)可?!胺迭c”?通常被視為一種商業(yè)折扣或返利行為,在稅務(wù)處理上有嚴(yán)格的規(guī)定。如果沒有合理的商業(yè)理由和正確的稅務(wù)處理方式,開具這樣的發(fā)票可能被認(rèn)定為不規(guī)范開票。 建議的處理方式: 盡量與客戶溝通,將款項退回并按照原合作協(xié)議流程,由客戶將款項轉(zhuǎn)至物業(yè),再由物業(yè)進行后續(xù)操作。 如果無法退回款項,應(yīng)與物業(yè)協(xié)商更規(guī)范的處理方式,并咨詢稅務(wù)專業(yè)人士,確保開票和資金往來符合稅務(wù)法規(guī)要求,避免稅務(wù)風(fēng)險。例如,可以考慮將?15?萬元視為預(yù)收款項,按照實際業(yè)務(wù)進度逐步確認(rèn)收入并開具發(fā)票,同時與物業(yè)明確返點的稅務(wù)處理方式和開票規(guī)范
2024-09-14
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