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老師,您好,我們公司項(xiàng)目的人員私自拿了其他公司的材料,現(xiàn)在對(duì)方公司要求我們付這批材料的錢,要對(duì)公賬戶支付,但是對(duì)方不開發(fā)票,這樣我這邊該怎么平賬?

2023-06-29 19:00
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-29 19:01

借原材料,貸銀行存款,沒有發(fā)票,正常做,但是抵扣不了所得稅的。

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快賬用戶2428 追問 2023-06-29 19:11

付出去的這筆錢在明年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增交稅,是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-29 19:12

結(jié)轉(zhuǎn)了成本對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶2428 追問 2023-06-29 20:26

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-29 20:29

不用客氣,工作愉快

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借原材料,貸銀行存款,沒有發(fā)票,正常做,但是抵扣不了所得稅的。
2023-06-29
你好 寫委托證明可以的?
2020-12-02
同學(xué)你好 你做其他應(yīng)付款就行了
2021-04-20
同學(xué)您好, 沒有發(fā)票,可以付款清單收據(jù)正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,要調(diào)增
2023-03-16
同學(xué),你好 不行,需要原路退回
2022-04-23
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