老師，你好，收到一張免稅的發(fā)票。這個屬于農(nóng)產(chǎn)品嗎？可以抵扣嗎。還是這個發(fā)票名稱開錯了。
你好，這個不是農(nóng)產(chǎn)品的，這是養(yǎng)護(hù)費(fèi)，養(yǎng)護(hù)費(fèi)是6%的，一般納稅人。
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老師你好，請問收到個人代開的農(nóng)產(chǎn)品免稅的普通發(fā)票，可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？
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老師好，我們企業(yè)是一般納稅人，我收到了一張購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的免稅發(fā)票，請問可以抵扣嗎
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老師，你好，收到一張免稅的發(fā)票。這個屬于農(nóng)產(chǎn)品嗎？可以抵扣嗎。還是這個發(fā)票名稱開錯了。
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一般納稅人從貿(mào)易公司購進(jìn)了農(nóng)產(chǎn)品，開出了專用發(fā)票，發(fā)票上的名稱是農(nóng)副食品，請問這種算是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票嗎，可以進(jìn)行抵扣嗎？
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你好，老師，你幫我看一下這張發(fā)票是屬于農(nóng)產(chǎn)品的嗎？可以進(jìn)賬抵扣嗎？
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你好老師，向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫？
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老師，我們是一般納稅人，開的發(fā)票紅沖了，紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么，例如:銷售金額260100，銷售時:借:銀行存款260100，貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
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老師，收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助，這里還分未來的或以前的么。
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老師，我們是商貿(mào)公司，從農(nóng)戶手里收的水果，開的免稅普票98700元，我們一般納稅人，這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少，庫存商品金額是多少，分錄怎么做
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老師，我們是商貿(mào)公司，從農(nóng)戶手里收的水果，開的免稅普票票面金額98700元，我們一般納稅人，這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅，借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
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分公司22年4月才成立，6月才開展業(yè)務(wù)，當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬，12月稅金在23年1月繳納，23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金，23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金，所以22年12月稅金就漏填了，實(shí)際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款，少了12萬多，填報了32萬的稅額，25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正，系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了，會讓企業(yè)變成異常嗎
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老師，今年1月份的所屬期，支付了一筆勞務(wù)1000，沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅，后面人家要求更正為勞務(wù)報酬，后續(xù)月份已經(jīng)申報了，只能去稅局大廳更正，也沒有發(fā)票，去大廳更正的話會不會有風(fēng)險
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老師，固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤，一次性扣除全部費(fèi)用了，請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減，往后每年再進(jìn)行調(diào)增？
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老師，這個月是申報5月份的個稅對吧
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老師下午勾了抵扣勾選，已經(jīng)統(tǒng)計確認(rèn)了，為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報表里面顯示出來？
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那他不是一般納稅人，一個農(nóng)場小規(guī)模的，那他這樣開的名稱是不是有問題。
你好，他銷售給你的是什么業(yè)務(wù)的農(nóng)產(chǎn)品的話，這個發(fā)票不對，應(yīng)該開具體的農(nóng)產(chǎn)品名字。
他就承包我們企業(yè)的綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)。
那就是稅收編碼不對，稅率不對，稅率是1%，稅收編碼是生活服務(wù)。
那對方能開具出來。那這張發(fā)票企業(yè)能入賬嗎。他這樣開屬于農(nóng)產(chǎn)品了可以抵扣進(jìn)項(xiàng)了
不可以做賬的，抵扣不了增值稅。
老師，那像這種發(fā)票屬于問題發(fā)票嗎。
是的，稅收編碼和稅率都不對。
林業(yè)產(chǎn)品選擇后，后面是可以直接填寫的。所以像這種發(fā)票開票系統(tǒng)怎么檢測不到
發(fā)票系統(tǒng)它沒法自動給你判斷正確錯誤啊，只要你選擇他就能開出來。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。