你好,員工報團出去旅游,開旅游服務費內(nèi)容的發(fā)票,是計入 福利費核算?
老師您好,夏天我們公司領導員工一起出去團建旅游,開回來這種發(fā)票,稅收大類是旅游服務.旅游費!這樣的發(fā)票可以入管理費用-員工福利費或者其他費用嗎?如果入福利費,還需要其他的文件佐證嗎
請問老師,員工出去旅游的旅游費可以記賬嗎,計入什么科目
老師,請問員工福利費產(chǎn)生的進項可以抵扣嗎,比如說出去旅游產(chǎn)生的住宿發(fā)票
請問,員工報團出去旅游,開什么發(fā)票合適,計入福利費嗎
公司報團帶員工出去旅游,進福利費合適嗎?
你好老師,在24年1月份做賬了2筆23年的分錄 第一筆:借管理費用-工資4208,貸應付職工薪酬4208 第二筆,借管理費用-工資負數(shù)1208,貸應付職工薪酬 現(xiàn)在糾正,怎么寫分錄呢 管理費用更改為一片年度損溢調(diào)整
22萬的凈利潤分紅,需要交多少稅
老師,怎么刪除辦稅人
老師,我上月核算成本時,生產(chǎn)數(shù)量290,銷售數(shù)量也是290,核算成本時寫出29了,三月的賬還能改嗎?
匯算清繳的時候,2024年收到財政資金40萬元,但是只支付費用8萬,請問專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細表中的“計入本年損益的金額”填多少呀?
銀行開戶許可證號是營業(yè)執(zhí)照那個號嗎
哪位大神老師在?請問下一下工商年報社保信息怎么填寫呀?
籌建期建廠房買的水管怎么做賬
請問紙質(zhì)的增值稅專用發(fā)票,抵扣聯(lián)報銷人員丟失,請問此張專用發(fā)票要抵扣的話,應該怎樣處理
老師匯算清繳主表中信用減值損失填不進去數(shù),我應該在哪張附表里哪個項目填報能過度過來數(shù)啊
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