你好,這個(gè)是你們單位收到的還是開出去的?
公戶收到8800.產(chǎn)品價(jià)格是3300.庫存現(xiàn)金退了4360怎么寫會(huì)計(jì)分錄
老師 我想問一下 我們節(jié)費(fèi)是法人那邊備用金出的 那我可以不做進(jìn)工資 直接沖法人的賬嗎? 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-法人
老師,我想問一個(gè)所得稅的問題,如果匯算時(shí),有票據(jù)但超出標(biāo)準(zhǔn),我只用調(diào)增,繳納所得稅,但企業(yè)利潤還是減少了。也就少交了分紅稅。那我可不可以一些沒有正規(guī) 的票也做進(jìn)去,到時(shí)候所得稅調(diào)增就是,企業(yè)利潤一樣減少了,可以這樣嗎
這個(gè)數(shù)怎么能給抵扣用這個(gè)月
老師,公司的銷項(xiàng)發(fā)票還要打印出數(shù)電發(fā)票放記帳憑證后面嘛,
請(qǐng)問老師,公司基本戶想注銷,換個(gè)別的銀行可以了嗎,會(huì)有什么問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款都屬于資產(chǎn)類科目,應(yīng)收賬款借方余額表示對(duì)方欠我們的貨款,那么預(yù)付賬款借方余額表示對(duì)方欠我們的發(fā)票。同理,應(yīng)收賬款余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)也就是貸方,說明我們欠對(duì)方的發(fā)票,預(yù)付賬款負(fù)數(shù)也是在貸方,表示我們欠對(duì)方的貨款,是嗎?
老師請(qǐng)教一下,買過來的公司之前的老法人實(shí)繳是50萬,現(xiàn)在改成新法人身上嗎
老師,我們開出去的發(fā)票是9%的工程款專票,收到的發(fā)票是3%的勞務(wù)費(fèi)專票,請(qǐng)問能差額交稅嗎?
老師 公司買的飲用水 記 管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 行嗎?
開出去的哦
借銀行或是應(yīng)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅
老師這是老板的車加油可以做成本嗎,需要辦理什么手續(xù)可以證明,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
需要你老板給你們開租賃的發(fā)票才可以做與車相關(guān)的。
這個(gè)車用在哪里的?
老師車給公司用的
有具體的用途嗎?沒有的話,管理費(fèi)用汽車費(fèi)
全部怎么寫
借管理費(fèi)用、汽車費(fèi) 貸其他應(yīng)付款或者是銀行存款。
您好老師專票是那張拿來付低的
說一下用途,買來做什么用的?
做賬,對(duì)方給我們兩漲專票,是用那張留底做憑證
我知道做賬什么業(yè)務(wù),我得知道業(yè)務(wù)不是比如辦公用品的,做的管理費(fèi)用,辦公費(fèi)。
所有的業(yè)務(wù)你不能發(fā)了一張發(fā)票來就讓別人做賬,你得說一下這個(gè)是用在哪里,
不是的老師,我想知道兩張同樣的專票是留那張做賬的,還是兩張都要放在憑證上
只做發(fā)票聯(lián)、 抵扣聯(lián)和你的抵扣清單一塊兒裝訂,可以抵扣增值稅,如果你不需要抵扣的話,自己留存好了。