對(duì)方給我們開的3%稅率的發(fā)票，還是代開

你好，那你是一般納稅人還是小規(guī)模的？

我們是一般納稅人啊，是我們承包的幼兒園建設(shè)工程，吧幼兒園廚房的裝修和設(shè)計(jì)給了這個(gè)公司

好，那這些裝修用不到吧 這些單獨(dú)采購(gòu)13%的銷售貨物的，這個(gè)不屬于工程款里面的。

我不太懂老師你說(shuō)的什么意思

我們是跟另一個(gè)公司簽訂的幼兒園廚房的設(shè)計(jì)和材料采購(gòu)，我們建筑公司承包的幼兒園所有的工程

是你們這個(gè)工程款里面包含著裝修相關(guān)的，比如瓷磚，木地板這些可以啊，這些是單獨(dú)銷售的，你開不了工程款，這個(gè)理解嗎？

你是想要一次項(xiàng)做到工程成本里面做不了，單獨(dú)銷售給他單獨(dú)開發(fā)票，13%的稅率不是工程款。

可是工程款里面不包含這些的，這些可以單獨(dú)的。工程款里面有風(fēng)險(xiǎn)的。

就是說(shuō)我給幼兒園開票的時(shí)候，除了工程款，這些得開13%的裝修費(fèi)是嘛？

那現(xiàn)在我收到這個(gè)發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄要怎么寫呢

不是開13%的裝修費(fèi)。開了9%的裝修費(fèi)之后 前提是這些裝修費(fèi)里面把這些電餅鐺、面粉機(jī)、打蛋機(jī)、消毒柜、烤箱單獨(dú)扣除，然后單獨(dú)開13%的開對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品的名字。

借庫(kù)存商品，貸銀行放款確認(rèn)收入之后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。

可是我們沒有這些賣這些東西的營(yíng)業(yè)范圍啊

你問你稅務(wù)局允許你們自己開吧，只要允許的就可以。

有些偶然，業(yè)務(wù)是允許自己開的

我們是承接的幼兒園的裝修工程、然后這個(gè)廚房的設(shè)計(jì)方案以及這些東西的采購(gòu)都是這個(gè)公司給整的，然后開了一個(gè)3%稅率的發(fā)票，帶了一份銷售清單，清單上面都是烤箱、電餅鐺什么的

就是我們接完工程之后，這個(gè)廚房的部分交給了另一家公司

你好，我知道的，你要想做工程管理里面，你就做這個(gè)具體的風(fēng)險(xiǎn)告訴你了，因?yàn)槟銈儐挝簧俳涣硕惪?工程不含這些的

我要是把這些東西做到工程施工材料費(fèi)里面是不行的嗎？作為裝修

你好，有風(fēng)險(xiǎn)的，不是不可以可以啊，這個(gè)你自己決定。

我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有裝飾裝潢工程和水暖電鍋爐安裝的營(yíng)業(yè)范圍

知道 知道你有工程的 要不你們沒法干這個(gè)工程

這還用著安裝了嗎 買來(lái)就能用

用安裝，這些東西都是這個(gè)公司安裝的

買來(lái)直接安裝的，屬于混合銷售。